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【财政信息】民和县1-3月份地方公共财政预算
收支执行情况通报
民和县人民政府:http://www.minhe.gov.cn    来源:    时间:2018年04月23日    

民和财政信息

 

 

 

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民和回族土族自治县财政局编印           

           2018410     签发人:杨智安

 

【财政信息】民和县1-3月份地方公共财政预算

收支执行情况通报

 

一、地方公共财政预算收支执行情况

(一)收入预算执行情况元至3全县地方公共财政预算收入完成6706万元,完成预算的26.42%,超序时进度1.42个百分点,较任务超收361万元。

地方公共财政预算收入构成情况:税收收入完成4175万元,完成预算的22.67%同比增长13.82%,增收507万元,占地方公共财政预算收入的比重为62%;非税收入完成2531万元,完成预算的36.34%同比下降35.09%,减收1368万元,占地方公共财政预算收入的比重为38%

地方公共财政预算收入分部门完成情况:国税部门完成1800万元,完成预算的21.99%同比增长4.29%,增收74万元;地税部门完成2375万元,完成预算的23.21%同比增长22.3%,增收433万元;财政部门完成2531万元,完成预算的36.34%同比下降35.09%,减收1368万元

 

1、增值税完成1756万元,较上年同期增长17.69%,增收264万元。增收主要原因是硅铁行业本月入库77万元,上年同期为25万元,同比增长208%,增收52万元;“营改增”入库378万元,同比增长24.69%,增收75万元。

2、企业所得税完成699万元,增收93万元。增收的主要原因是本期青海华盛建筑有限公司申报入库旧建设项目附征企业所得税,上年同期无此收入。

3、个人所得税完成451万元,较上年同期增长178.4%,增收289万元。主要原因是行政事业单位工资薪金的上调。增收影响较大的单位和企业有教育局、青海平兴建设有限公司、民和县中医院。

4、城建税完成356万元,较上年同期增长25.8%,增收73万元。增收的原因是随主体税种的增长而增长。本期增值税6569.90万元、消费税4.52万元,营业税14万元,三税合计6588.42万元,上年同期增值税5537.68万元,营业税19万元,两税合计5556.68万元,三税合计同比增收1031.74万元。

5、城镇土地使用税完成80万元,较上年同期下降70.48%,减收191万元。减收的主要原因是:青海西部水电有限公司征收土地使用税政策依据不足,企业就申报征收存在争议,本期未申报入库土地使用税,青海西部水电有限公司上年同期入库58.98万元,同比减收58.98万元。民和天利硅业有限公司上年同期入库非即期查补收入64.34万元,本期无此项收入,同比减收64.34万元。

6、车船税完成204万元,较上年同期增长5.7%,增收11万元。增收的主要原因是社会机动车保有量不断增加和税务部门加强对代扣代缴车船税的税收管理。

7、土地增值税完成176万元,较上年同期增长39.68%,增收50万元。增收的主要原因是青海广兴源房地产开发有限公司本期入库32.52万元,上年同期无此收入,同比增收32.52万元。

8、房产税完成117万元,较上年同期下降5.65%,减收7万元,减收的主要原因是青海西部水电有限公司征收政策依据不足,企业就申报征收存在争议,所以本期未申报入库房产税。青海西部水电有限公司上年同期入库21万元,同比减收21万元。

 10、非税收入完成2531万元,同比下降35.09%,减收1368万元,其中:

1)专项收入完成353万元,较上年同期下降78.72%,减收1306万元。减收主要原因是上年同期土地出让净收益中补提2016年应计提教育资金收入1193万元,本期无此收入。

2)行政事业性收费收入168万元,较上年同期增长80.65%,增收75万元。增收主要原因是水利局上缴其他水利行政事业性收费117万元,上年同期上缴其他水利行政事业性收费36万元。

3)罚没收入632万元,较上年同期增长12.26%,增收69万元。增收主要原因是本期入库公安罚没收入422万元,上年同期入库公安罚没收入182万元。

4)国有资产有偿使用收入490万元,较上年同期下降68.51%,减收1066万元。减收主要原因是上年同期房产局上缴保障房出售款1500万元,本期无此收入。

5)政府住房基金收入304万元,较上年同期增长2238.46%,增收291万元。增收的主要原因是房产局上缴公共租赁住房租金收入304万元。

 

 

 

 ()支出预算执行情况:元至3月份全县地方公共财政预算支出完成71571万元,较上年同期增长3.88%。支出分类执行情况是:一般公共服务支出完成3700万元,同比下降26.32%,减收1322万元,主要是养老金、住房公积金支出科目变动;公共安全支出完成1520万元,同比下降4.4%,减收70万元,主要原因是上年同期下达政法转移支付办案经费567万元;教育支出完成11251万元,同比下降50.55%,减支11500万元,主要原因是上年同期下达学前、高中、中职免费教育补助资金1322万元,义务教育营养餐补助资金2634万元,养老金、住房公积金支出科目变动;科学技术支出完成34万元,同比下降12.82%,减支5万元;文化体育与传媒支出完成216万元,同比下降64.94%,减支400万元,主要原因是上年同期下达公共文化服务体系建设专项资金168万元,中央补助地方公共文化服务专项资金175万元;社会保障和就业支出完成18406万元,同比增长90.44%,增支8741万元,主要是下达2018年困难群众社会基本救助补助、优抚对象抚恤补助和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构经费8249万元;医疗卫生支出完成4118万元,同比增长70.45%,增支1702万元,主要原因是上年同期下达城乡医疗救助、优抚对象医疗补助资金1358万元,基本公共卫生服务补助资金848万元;城乡社区事务支出完成344万元,同比增长10.61%,增支33万元;农林水事务支出完成28662万元,同比增长107.08%,增支14821万元,主要是下达第一批财政扶贫资金12656万元,下达2018年林业改革及林业生态恢复保护资金5090万元;交通运输支出完成329万元,同比增长23.22%,增支62万元;国土资源气象事物支出完成156万元,同比下降1.89%,减支3万元;住房保障支出完成2331万元,同比下降80.4%,减支9562万元,主要原因是上年同期下达城镇保障安居工程专项资金7200万元,农牧民危房改造补助资金4693万元。

二、今后财政收支方面需要做的工作

1、一是加强税源分析预测。积极与国税、地税联系沟通,紧密结合本县域经济,按月分析税收增减变化因素,增强税收分析的针对性、准确性和时效性。加强小税种及零散税源管理。夯实管理基础,摸清管户底数,加强对零申报、异常申报行为的管理,细化单项税种管理,做好企业所得税汇算清缴和预缴、土地增值税清算审核等工作。做到抓大不放小,防范税款的流失,确保纳税人足额缴纳税款。二是大力推进环保税征管工作。积极与环保局联系沟通,按照时间节点和任务要求完成相关工作。重点走访排污企业,及时掌握排污种类、排污数量、排污费征收情况、征缴流程等资料,为四月份环保税征收工作打下了坚实的基础。

2、强化财政支出管理,全力加快预算执行进度。一是加强与各业务主管部门的沟通,主动对接项目,及时下达和拨付相关项目资金,并督促项目单位加快资金申请,提升资金使用率。二是加快项目推进,加快专款兑现,合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力。同时,运用预算执行进度考核通报等手段,督促预算单位落实预算执行主体责任,向主管部门和单位层层传导压力,加快财政资金拨付进度,确保财政支出持续保持平稳较快增长。三是优化财政支出结构,重点支持和落实好教育事业、社会保障与就业、医疗卫生、“三农”和扶贫等民生支出所需,统筹城乡发展,推动公共服务均等化。

3全面推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算及政府采购等财政信息公开,逐步扩大信息公开范围,细化公开内容,广泛接受社会监督,着力打造服务型“阳光财政”。

本期报:县委、县人大、县政府、县政协、县纪委。

本期送:本局各股室。