一、2016年财政预算安排情况

编制2016年预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会、省委十二届八次、九次全会精神，紧紧围绕全省深化财税体制改革的决策部署，紧密结合财政经济形势，进一步改进预算管理制度，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合，优化支出结构，盘活存量资金；加强项目库建设，完善项目支出预算编制方式；推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。严肃财经纪律，硬化支出预算约束，提高预算透明度。按照这一总体思路，我县2016年预算编制坚持收支平衡、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，按照“保工资、保民生、保运转、保重点”的要求，进一步调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，加强财政精细化、科学化管理，以更多的财力改善民生和支持经济发展。

（一）财力预算

2016年预计可安排财力为128453万元。其中，地方公共财政预算收入在上年实际完成任务基础上扣除“营改增”税收收入基数调整因素后增长10.5%安排30438万元（税收收入21307万元，占收入的70%，非税收入9131万元，占收入的30%）；省地财力补助收入预计93815万元；预算稳定调节基金4200万元。

（二）支出预算

按照预算收支平衡的原则，2016年全县公共财政预算支出安排128453万元。

1、按照公共财政预算支出科目安排为：

（1）一般公共服务支出21927万元。

（2）公共安全支出4379万元。

（3）教育支出43698万元。

（4）科技、文化体育与传媒支出1344万元。

（5）社会保障和就业支出11192万元。

（6）医疗卫生支出18677万元。

（7）节能环保支出967万元。

（8）城乡社区事务支出1917万元。

（9）农林水事务支出11174万元。

（10）交通运输支出1486万元。

（11）商业服务业等支出349万元。

（12）国土海洋气象等支出577万元。

（13）住房保障支出1700万元。

（14）其他支出9066万元。

2、按照支出经济分类科目安排为：

（1）工资福利支出安排80165万元，占当年财力的62%。

（2）商品和服务支出（公用经费支出）安排23393万元，占财力的18%。

（3）对个人和家庭的补助支出24895万元，占财力的20%。

二、预算编制情况说明

（一）支出预算安排情况

2016年预计财力128453万元，根据财力情况支出安排为：

1、工资福利支出安排80165万元。其中：在职人员工资安排56579万元，年终一次性奖金安排763万元，取暖费安排3096万元，社会保障缴费安排11661万元，其他工资福利支出安排4066万元，预留绩效考核奖励资金4000万。

2、个人和家庭补助支出安排24895万元。其中：安排离退休费1269万元，安排抚恤金570万元，安排人员生活补助7587万元，职工医疗金安排9325万元，生育保险安排523万元，职工住房公积金安排4000万元，离休人员取暖费及其他人员支出安排1421万元，安排保障性住房租赁补贴县级配套资金200万元。

3、商品和服务支出（公用经费）安排23393万元。公用经费分为日常公用经费、部门业务专项经费和一般及重点项目经费。

(1)日常公用经费安排5907万元。

(2)部门业务专项经费安排9212万元。

(3)一般项目及重点项目8274万元，具体安排为：

一般项目资金安排1030万元，其中：

① 工会经费200万元

② 县庆经费300万元

③ 工会职工活动中心工程款300万元

④设备购置费100万元（含政府购置专职消防队车辆配置80万元）

⑤ 维修费50万元

 ⑥ 工伤保险基金专项预备金50万元

⑦ 国家赔偿金30万元

重点项目资金安排7244万元，其中

① “三基”建设项目经费2006万元。

② 精准扶贫项目经费2038万元。

③ 民族团结进步先进区创建建投资金1000万元。

④ 各项规划资金400万元

⑤ 农村环境卫生保洁工程运行费用450万元

⑥ 乡镇干部周转房项目资金400万元

⑦ 项目前期费200万元，

⑧ 生态建投资金200万元

⑨ 桃花园环境卫生建投资金50万元

⑩ 城镇亮化资金150万元，

⑪ 应急预案资金150万元

⑫ 预备费200万元