一、2010年财政预算执行情况
（一）收入预算执行情况1、县级收入完成情况：全县财政一般预算收入完成10614万元，完成年度预算的102.35%,超收244万元，比上年增收1477万元，增长16.17%。其中：税收收入完成8503万元，为预算的97.67%，比上年增收1289万元，增长17.87%。税收收入中：增值税完成455万元，完成预算的75.08%，比上年减少25万元，下降5.21%；地方工商各税完成7496万元，完成预算的105.24%，比上年增收1604万元，增长27.22%；耕地占用税完成137万元，为预算的17.13%，比上年减少553万元，下降80.14%；契税完成415万元，为预算的234.46%，比上年增收263万元，增长173.03%；各项非税收入完成2111万元，完成预算的126.86%，比上年增收188万元，增长9.78%。2、省地补助收入情况：年内省地补助收入为130299万元，比上年增加40978万元，增长45.88%，其中省地财政补助专项资金收入77824万元，比上年增加35563万元，增长84.15%，省地财政财力性补助收入52475万元，比上年增加5415万元，增长11.51%。3、基金收入完成6313万元，为预算的499.45%，比上年增收4768万元，增长308.61%。
（二）支出预算执行情况 全县财政一般预算支出完成143166万元，完成调整预算的99.28%，比上年增加44306万元，增长44.82%。其中：一般公共服务支出完成10100万元，增长22.89%；国防和公共安全支出完成4636万元，增长30.45%；教育支出完成35575万元，增长51.06%；科技文化体育支出完成1416万元，增长46.13%；社会保障和就业支出完成19524万元，增长10.7%；医疗卫生支出完成13183万元，增长25.14%；城乡社区和环境保护支出完成15443万元，增长82.03%；农林水事务支出完成28036万元，增长35.02%，交通运输完成1356万元，增长46.12%，资源勘探电力信息等事务支出完成1393万元，增长586.21%；商业服务业等事务支出完成945万元，下降21.77%；国土资源气象等事务支出完成262万元，增长0.77%；其他支出完成505万元，下降80.18%。
（三）预算执行结果 全县2010年当年实现总财力140913万元，比上年增加42455万元，增长43.12%，收支相抵后当年超支2253万元，滚存结余为2814万元。
（四）基金预算执行结果 总收入7438万元，其中本级收入6313万元，年内上级追加专项收入522万元，加上年结余603万元，当年支出6901万元，收支相抵后滚存结余537万元，结转下年继续使用。
二、2011年财政预算安排情况
按照省财政厅《关于编制2011年地方预算的通知》（青财预字〔2010〕2226号）的通知精神，我县2011年预算编制坚持收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压、厉行节约的原则，按照“保工资、保民生、保运转、保重点”的要求，严格控制一般性支出，进一步调整和优化财政收支结构，实行综合预算编制，加强财政精细化、科学化管理，以更多的财力改善民生和支持经济发展。
（一）财力预算
1、县级一般预算收入：县级一般预算收入任务按收入完成10614万元增长17%安排为12418万元，其中：税收收入任务10021万元，占收入的80.7%，非税收入任务2397万元，占收入的19.3%。
2、省地财力补助收入：根据2010年实际补助情况，2011年省地财力补助收入预计达48897万元。
上述两项2011年预计可安排财力61315万元。
（二）支出预算
结合本县2011年实际财力，应安排全县支出预算61315万元，比上年增加7038万元，增长13%。
1、 按照功能分类项目安排为：
（1）一般公共服务支出7539万元，比上年安排数增加886万元，增长13.3%；
（2）国防和公共安全支出2176万元，比上年安排数增加23万元，增长1.1%；
（3）教育支出19515万元，比上年安排数增加1188万元，增长6.5%；
（4）科学文化体育与传媒支出558万元，比上年安排数增加28万元，增长5.3%；
（5）社会保障和就业支出10659万元，比上年安排数增加1883万元，增长21.5%；
（6）医疗卫生支出5737万元，比上年安排数增加655万元，增长12.9%；
（7）城乡社区和环境保护支出977万元，比上年安排数减少132万元；
（8）农林水事务支出3834万元，比上年安排数增加310万元，增长8.8%；
（9）交通运输支出577万元，比上年安排数增加161万元，增长38.7%；
（10）国土资源气象等事务支出209万元；比上年安排数增加3万元，增长1.5%；
（11）商业服务业等事务支出63万元，比上年安排数增加8万元，增长14.5%；
（12）住房保障支出和其他支出3435万元，比上年安排数增加495万元，增长17%，
（13）其他支出6036万元，比上年安排数增加1530万元，增长33.9%；
2、按照经济分类项目安排为：
（1）工资福利性支出29694万元，比上年预算安排数增加998万元，增长3.5%，占当年财力的48.4%
（2）商品和服务支出（公用支出）13395万元，比上年预算安排数增加3269万元，增长32.3%，占财力的21.9%。
（3）对个人和家庭的补助支出18226万元，比上年预算安排数增加2771万元，增长18%，占财力的29.7%（详见附表20-26 页）
三、预算编制有关问题的说明
（一）增加财力的安排情况
2011年预计财力61315万元，比上年安排数增加7038万元，其中：县级收入比上年安排数增加2027万元，省地补助财力比上年安排数增加5011万元。增加财力主要安排为：
1、工资福利性支出1413万元。主要是行政事业单位在职人员正常晋升级别工资和薪级工资、提高职工艰边津贴和午餐补助增加支出1235万元；临时工人员增加支出86万元；增加教育特岗工资92万元；
2、商品和服务支出（公用经费）2854万元。主要是增加乡镇公用经费110万元，取暖费调标增加177万元，人员经费和专项经费增加774万元，一般项目和重点项目增加支出1793万元；
3、个人和家庭补助支出2771万元。主要增加项目是，离退休生活费和村干部报酬增加640万元；住房公积金比例提高增加387万元；增加职工医疗金288万元；新增农村养老保险、老龄补贴及城市和农村低保提标县级配套共计1083万元，财政对社会保险基金的补助增加373万元。
（二）商品和服务支出（公用支出）13395万元，具体项目的安排情况是：
1、经常性公用经费（包括经常性专款）支出预算达8076万元。
2、项目支出5319万元
一般项目资金安排773万元，其中：
(1) 科普经费10万元；
(2) 会议费100万元；
(3) 工会经费100万元
(4) 电子政务网租赁费40万元；
(5) 玉树援建经费36万元
(6) 畜牧品种改良专项资金25万元；
(7) 农业产业化龙卉菌业贷款贴息资金16.2万元
(8) 农业开发专项配套资金86万元
(9)普查经费20万元；
(10)危房改造工作经费10万元
(11)新农村工作经费10万元
(12)就业服务工作经费10万元
(13)阳光家园财政配套62万元
(14)修建村级党员活动室配套资金50万元
(15)参加海东地区农民运动会及文工团培训经费20万元
(16)农村公路建设征地补偿款50万元
(17)污染源普查工作经费10万元
(18) 千村整治百村示范工作经费10万元
(19)乡镇周边环境整治110万元
(20)城中村社区经费35万元
(21) 2010年及2011年基本公共服务县级配套资金63万元
重点项目资金安排4446万元，其中：
1、 城镇基础设施建设850万元，其中：
（1）广场大屏幕工程款60万，县城亮化费用140万，共计200万元
（2）城市管理垃圾处理100万
（3）路灯电费及市政设施维修费200万元
（4）城市规划可研编制费200万（川垣四路可研编制费、地勘费、设计费60万元；川垣居住区南片环路可研编制费、地勘费、设计费70万元；川垣大道改造项目可研编制费、地勘费、设计费60万元；西出口规划设计费10万元）
（5）旧城区及川垣新区东扩部分控制性详规、新区9平方公里地形测绘、东扩部分核心区城市设计规划编制费140万、征地工作协调经费10万元。
2、工业化100万元
3、农牧业产业化发展资金700万元
4、失地农民补偿费300万元
5、农村危房建设配套资金480万元（1500户，每户3200元）
6、偿债准备金1000万元
7、林业城镇绿化资金150万元
8、归还城市道路建设欠款200万元
9、项目前期费200万元
10、格尔木办事处债务偿还66万元
11、物价调节基金100万元
12、卫生药品零差价50万元
13、预备费200万元
14、应急预案资金50万元
青公网安备63022202000002号