目录
第一部分新民乡概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分新民乡2017年部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分新民乡2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民乡部门概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（2）制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本乡党的建设。
（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（9）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员10人，其他人员9人。
附表：新民乡所属二级预算单位情况表
第二部分新民乡2017年部门预算表
|
新民乡2017年一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
部门公开表1
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
|
一般公共预算财政拨款收入
|
569
|
一.一般公共服务支出
|
436.8
|
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
10.7
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
83.8
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
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|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
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|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
569
|
本 年 支 出 合 计
|
569
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
新民乡2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
569
|
569
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.7
|
10.7
|
|
|
|
03
|
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.5
|
1.5
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.7
|
37.7
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
83.8
|
83.8
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
569
|
569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
新民乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
403.4
|
403.5
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
112.4
|
112.4
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
149.8
|
149.8
|
|
|
|
3
|
奖金
|
13.2
|
13.2
|
|
|
|
4
|
取暖费
|
13.2
|
13.2
|
|
|
|
6
|
住房公积金
|
31.5
|
31.5
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.8
|
44.8
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
38.5
|
38.5
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
33.4
|
|
33.4
|
|
|
1
|
办公费
|
10.3
|
|
10.3
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
2
|
|
2
|
|
|
7
|
邮电费
|
3
|
|
3
|
|
|
8
|
取暖费
|
3.7
|
|
3.7
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
2
|
|
2
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
2
|
|
2
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8
|
|
8
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.4
|
|
2.4
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
132.2
|
132.2
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
8.4
|
8.4
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
2.3
|
2.3
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
新民乡2017年收支总表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
569
|
一.一般公共服务支出
|
436.8
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
10.7
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
83.8
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
569
|
本 年 支 出 合 计
|
569
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
569
|
支 出 总 计
|
569
|
|
部门公开表5
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
|
年
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务接待费
|
公务用车运行购置费
|
备注
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
本年预算
|
10
|
|
2
|
8
|
|
8
|
|
|
辅助说明：
2017年，新民乡“三公”经费预算安排10万元，其中：
一、因公出国（境）费0元。
二、公务接待费支出预算2万元，主要用于上级领导专项资金检查或开展业务需要开支
的相关费用，预计2017年接待35批次，260人。
三、公务用车购置及运行维护费8万元，新民乡目前有公务车一辆，垃圾清理车3辆，公务用车购置及运行维护费主要用于公务车和垃圾车正常运行、维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展各项工作等公务活动所发生的费用。
|
部门公开表6
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分新民乡2017年部门预算情况说明
一、关于新民乡2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
新民乡2017年一般公共预算财政拨款收入569万元。支出包括一般公共服务支出436.8万元，社会保障和就业支出10.7万元，医疗卫生与计划生育支出37.7万元，农林水支出83.8万元。
二、关于新民乡2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
新民乡2017年一般公共预算财政拨款支出569万元。一般公共服务支出436.8万元，占比77％。社会保障和就业支出10.7万元，占比2％。医疗卫生与计划生育支出37.7万元，占比6％。农林水支出83.8万元，占比15％。
三、关于新民乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
新民乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出569万元，其中：
人员经费403.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
商品和服务支出33.4万元，主要包括办公费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费。
对个人和家庭的补助132.2万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费、其他队个人和家庭的补助支出。
四、关于新民乡2017年一般公共预算财政拨款“”三公”经费支出情况说明
新民乡2017年一般公共预算财政拨款“‘三公’”经费预算数为10万元，其中公务接待费2万元，预计接待35批次，260人。因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费8万元，新民乡现在有公务车1辆、垃圾清理车3辆，公务用车购置及运行维护费主要用于公务车和垃圾车正常运行、维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展各项工作等公务活动所发生的费用。费用支出与上年基本持平。
五、关于新民乡2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，新民乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出。新民乡2017年收支总预算569万元。
六、关于新民乡2017年部门收入情况说明
新民乡2017年部门收入预算569万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
七、关于新民乡2017年部门支出情况说明
新民乡2017年部门支出预算569万元，其中基本支出569万元，占比100％。
八、关于新民乡2017年部门项目支出情况说明
新民乡2017年项目支出预算为0元。
九、关于新民乡2017年公用经费安排情况说明
2016新民乡2017年安排公用经费33.4万元，主要用于乡政府办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、“三公”经费、其他商品和服务支出。
十、关于新民乡2017年政府采购安排情况说明
新民乡2017年安排1个政府采购项目，为新民乡精准扶贫办公室办公设备采购费10万元，主要是为精准扶贫办公室采购办公设备和家具，我单位精准扶贫工作顺利开展。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨付收入、行政事业性收费收入、国有（资源）资产有偿使用收入。
二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展预算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。
五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“”金财工程”等信息化建设方面的支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展基本工作的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
十、社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。
十一、医疗卫生和计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。
十二、住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“”三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
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