一、部门预算说明文本
1、部门主要职责：宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括农业、工业、旅游业、服务业、城镇和公共服务发展规划；为本乡区域内的各类市场主体服务和营造发展环境，包括城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、农村产业化示范引导、政策和信息服务；开展人口和计划生育工作；协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、耕地保护、林业生态和环境保护工作；加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定；严格执行党和国家有关民族宗教政策，做好民族团结进步工作。
2、 部门决算单位构成
2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数53人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员10人，其他人员9人。
附表：新民乡所属二级预算单位情况表
3、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。根据2016年度决算支出以及我单位人员变动的实际情况，特制定2017年度乡政府预算。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
1、收入情况。新民乡本年度预算总收入为569万元，比上年增加39万元，增长6.9％，增加的主要原因是人员工资福利支出增加。
2、支出情况。本年度支出预算569万元，比上年增加39万元，增长6.9％，增加的主要原因是人员工资福利支出增加。
按支出项目类别：1、基本支出569万元，包括：人员经费支出403.4万元，公用经费支出33.4万元，对个人和家庭的补助支出132.2万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出436.8万元，社会保障和就业支出10.7万元，医疗和计划生育支出37.7万元，农林水支出83.8万元。
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新民乡2017年一般公共预算财政拨款收支总表
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部门公开表1
单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
|
一般公共预算财政拨款收入
|
569
|
一.一般公共服务支出
|
436.8
|
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
10.7
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
83.8
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
569
|
本 年 支 出 合 计
|
569
|
|
|
|
|
|
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部门公开表2
|
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新民乡2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
569
|
569
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.7
|
10.7
|
|
|
|
03
|
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.7
|
37.7
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
83.8
|
83.8
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
569
|
569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
新民乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
403.4
|
403.5
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
112.4
|
112.4
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
149.8
|
149.8
|
|
|
|
3
|
奖金
|
13.2
|
13.2
|
|
|
|
4
|
取暖费
|
13.2
|
13.2
|
|
|
|
6
|
住房公积金
|
31.5
|
31.5
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.8
|
44.8
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
38.5
|
38.5
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
33.4
|
|
33.4
|
|
|
1
|
办公费
|
9.3
|
|
9.3
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
2
|
|
2
|
|
|
7
|
邮电费
|
3
|
|
3
|
|
|
8
|
取暖费
|
3.7
|
|
3.7
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
2
|
|
2
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
2
|
|
2
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8
|
|
8
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.4
|
|
3.4
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
132.2
|
132.2
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
8.4
|
8.4
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
2.3
|
2.3
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
新民乡2017年收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
569
|
一.一般公共服务支出
|
436.8
|
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
10.7
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
83.8
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
569
|
本 年 支 出 合 计
|
569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
569
|
支 出 总 计
|
569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新民乡2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
569
|
|
569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
436.8
|
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
436.8
|
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
436.8
|
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
436.8
|
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.7
|
|
10.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9.2
|
|
9.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
|
37.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.7
|
|
37.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.7
|
|
37.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
83.8
|
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
83.8
|
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
83.8
|
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
新民乡2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位：万元
|
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科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
合计
|
569
|
569
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
436.8
|
436.8
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.9
|
10.9
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
财政对生育保险的补助
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.7
|
37.7
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
83.8
|
83.8
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
部门公开表7
|
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|
新民乡2017年项目支出表
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
09
|
参事事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表8
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新民乡2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
年 度
|
合 计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
备注
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
本年预算数
|
10
|
|
2
|
8
|
|
8
|
|
|
|
辅助说明：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表请务必作出说明。
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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