民和县人大办2017年部门预算编制说明


	来源：时间：2017年03月27日

一、 部门基本情况

　负责县人民代表大会、县人大常委会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、地人大以及各县人大联系的有关工作；协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；承办县人大常委会交办的其他事项。

二、2017年（度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年初人数79人，其中在职人员38人，离休人员2人，退休人员39人。

人大办2017年一般公共预算财政拨款收支总表
									部门公开表1 单位：万元
收　　　入						支　　　出
项　　目				2017年预算		功能分类			2017年预算
一般公共预算财政拨款收入				651.7		一.一般公共服务支出			651.7
经费拨款收入						二.外交支出
专项收入						三.国防支出
行政事业性收费收入						四.公共安全支出
罚没收入						五.教育支出
国有资源（资产）有偿使用收入						六.科学技术支出
其他收入						七.文化体育与传媒支出
						八.社会保障和就业支出
						九.医疗卫生与计划生育支出
						十.节能环保支出
						十一.城乡社区支出
						十二.农林水支出
						十三.交通运输支出
						十四.资源勘探信息等支出
						十五.商业服务业等支出
						十六.金融支出
						十七.援助其他地区支出
						十八.国土海洋气象等支出
						十九.住房保障支出
						二十.粮油物资储备支出
						二十一.预备费
						二十二.其他支出
						二十三.转移性支出
						二十四.债务还本支出
						二十五.债务付息支出
						二十六.债务发行费用支出
本　年　收　入　合　计				651.7		本　年　支　出　合　计			651.7
								部门公开表2
人大办2017年一般公共预算财政拨款支出表
								单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码			科目名称		年初预算数
类	款	项			合计		基本支出	项目支出
**	**	**	合计		1		2	3
			合计		715		715
201	26	99	人大事务（人员）		535.7		535.7
	26	99	人大事务（公用）		116		116
208	05	02	行政事业单位离退休		63.3		63









	**	**	***
	**	**	***

					部门公开表3
人大办2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
					单位：万元
经济分类科目			2017年基本支出
科目编码		科目名称类	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称类	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	715	599	116
301		工资福利支出	535.7	535.7
	1	基本工资	188.7	188.7
	2	津贴补贴	174.9	174.9
	3	奖金	29.8	29.8
	4	其他社会保障缴费
	6	取暖费	15.1	15.1
	7	住房公积金	43.7	43.7
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	68.8	68.8
	9	职业年金缴费
	99	其他工资福利支出	14.7	14.7
302		商品和服务支出	116		116
	1	办公费	20.9		20.9
	2	印刷费
	3	咨询费
	4	手续费
	5	水费
	6	电费
	7	邮电费	1.5		1.5
	8	取暖费
	9	物业管理费
	11	差旅费	10		10
	12	因公出(国)境费
	13	维修（护）费
	14	租赁费
	15	会议费	23		23
	16	培训费
	17	公务接待费	6.6		6.6
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费	24		24
	39	其他交通费用
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出	30		30
303		对个人和家庭的补助	63.3	63.3
	1	离休费	26.9	26.9
	2	退休费	29.1	29.1
	3	退职（役）费
	4	抚恤金	2.6	2.6
	5	生活补助	2.4	2.4
	6	救济费
	7	医疗费
	8	助学金
	9	奖励金
	10	生产补贴
	11	住房公积金
	12	提租补贴
	13	购房补贴
	14	采暖补贴
	15	物业服务补贴
	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.3	2.3

			部门公开表4
人大办2017年收支总表
			单位：万元
收　　入		支　　出
项　　目	2017年预算	项目（按功能分类）	2017年预算
一.一般预算财政拨款收入	786.7	一.一般公共服务支出	690.7
二.上级补助收入		二.外交支出
三、事业收入		三.国防支出
其中：教育收费收入		四.公共安全支出
四.事业单位经营收入		五.教育支出
五.下级单位上缴收入		六.科学技术支出
六.其他收入		七.文化体育与传媒支出
		八.社会保障和就业支出	63.3
		九.医疗卫生与计划生育支出	71.7
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
		二十三.转移性支出
		二十四.债务还本支出
		二十五.债务付息支出
		二十六.债务发行费用支出
本　年　收　入　合　计	786.7	本　年　支　出　合　计	786.7

九.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年
十.上年结余	39
收　　入　　总　　计	825.7	支　　　出　　　总　　　计	825.7

部门公开表5

人大办2017年收入总表

单位：万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款（补助）收入

上级补助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：教育收费

合计

825.7

786.7

201

　　一般公共服务支出

607.4

　　　行政运行

116

　208

　　归口管理的行政单位离退休

63.3

206　

***

229

其他支出

年初预留

其他支出

										部门公开表6
人大办2017年支出总表
										单位：万元
科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	825.7	825.7
201			一般公共服务支出	39	39
	05	01	行政运行	116	116
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.3	63.3
	03	02
206			***
	01
***
	**		***
	**	**	***
	**	**	***
***
	**		***
	**	**	***
	**	**	***
229			其他支出
	02		年初预留
	99		其他支出

部门公开表7

***部门（单位）2017年项目支出表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款（补助）收入

上级补助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：教育收费

合计

201

　　一般公共服务支出

　　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　　　一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

***

229

其他支出

年初预留

其他支出

部门公开表8

人大办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

年　度

合　计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

备注

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

30.6　

6.6　

辅助说明：
　　

　

　　注：本表请务必作出说明。

政府性资金预算支出支出表编制单位：
功能分类科目			2017年预算数
科目编码			科目名称	年初预算数
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3
			合计