一、 部门基本情况
（一）依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》及《青海省实施档案法办法》和有关法规制度，研究制定全县档案事业发展计划及规划，起草档案工作的法规性文件；档案工作实行统筹规划，组织协调；监督指导全县档案工作，依法查处档案违法行为；组织档案理论与科学技术研究，开展档案保护，档案教育，档案宣传以及档案干部的培训工作；负责全县各门类档案的接收、征集和保管工作；开展档案信息资源的开发利用，进行爱国主义教育；编辑出版档案史料，参与编史修志和其它资料的编写工作。
（二）2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年初人数21人，其中在职人员16人，离休人员1人，退休人员4人。
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档案局2017年一般公共预算财政拨款收支总表
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部门公开表1
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2017年预算
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功能分类
|
2017年预算
|
|
一般公共预算财政拨款收入
|
222.33
|
一.一般公共服务支出
|
222.33
|
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
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罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
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|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
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|
本 年 收 入 合 计
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222.33
|
本 年 支 出 合 计
|
222.33
|
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部门公开表2
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档案局2017年一般公共预算财政拨款支出表
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单位：万元
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|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
222.33
|
222.33
|
|
|
201
|
26
|
99
|
档案事务（人员）
|
190.84
|
190.84
|
|
|
|
26
|
99
|
档案事务（公用）
|
14.4
|
14.4
|
|
|
208
|
05
|
02
|
行政事业单位离退休
|
17.09
|
17.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表3
|
|
档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
190.84
|
190.84
|
14.4
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
190.84
|
190.84
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
67.26
|
67.26
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
66.66
|
66.66
|
|
|
|
3
|
奖金
|
4.18
|
4.18
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
|
6
|
取暖费
|
6.21
|
6.21
|
|
|
|
7
|
住房公积金
|
16.07
|
16.07
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
25.21
|
25.21
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
5.25
|
5.25
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
14.4
|
14.4
|
14.4
|
|
|
1
|
办公费
|
5.77
|
5.77
|
5.77
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
|
7
|
邮电费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
|
8
|
取暖费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
1.6
|
|
1.6
|
|
|
17
|
公务接待费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.2
|
|
2.2
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
17.08
|
17.08
|
|
|
|
1
|
离休费
|
13.58
|
13.58
|
|
|
|
2
|
退休费
|
2.82
|
2.82
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
0.46
|
0.46
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
档案局2017年收支总表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
222.33
|
一.一般公共服务支出
|
222.33
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
222.33
|
支 出 总 计
|
222.33
|
|
档案局2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
222.33
|
|
222.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
26
|
99
|
档案事务（人员）
|
190.84
|
|
190.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
99
|
档案事务（公用）
|
14.4
|
|
14.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
行政事业单位离退休
|
17.09
|
|
17.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
档案局2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
合计
|
222.33
|
222.33
|
|
|
|
|
|
|
201
|
26
|
99
|
档案事务（人员）
|
190.84
|
190.84
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
99
|
档案事务（公用）
|
14.4
|
14.4
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
行政事业单位离退休
|
117.09
|
117.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
年 度
|
合 计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
备注
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
本年预算数
|
6.3
|
|
1.5
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4.8
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辅助说明：
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注：本表请务必作出说明。
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政府性资金预
预算支出支出表
编制单位：
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功能分类科目
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2017年预算数
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科目编码
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科目名称
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年初预算数
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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**
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**
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**
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合计
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1
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2
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3
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合计
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青公网安备63022202000002号