一、部门基本情况
（一）所属单位。机关设行政单位1个。是一级预算单位。
（二）人员构成。行政编制21人，事业编制17人，实有在职人数35人，退休人数4人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指＊＊＊为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如＊＊＊等项目支出。
（一）收入情况。西沟乡政府本年度预算总收入为698.25万元，比上年增加21.25万元，增长3.14％，增加的主要原因是人员工资增加。
（二）支出情况。本年度支出预算739.85万元，比上年增加21.25万元，增长2.94％，增加的主要原因是上年结余，本年支出。其中：
按支出项目类别：1、基本支出739.85万元，包括：人员经费支出431.78万元，公用经费支出30万元；2、对村民委员会和党支部支出191.05元，包括：商品服务支出54万元.
按支出功能分类科目：一般公共服务支出461.79万元，社会保障和就业支出49.93万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出431.78万元，商品和服务支出84万元，对个人和家庭的补助支出176.94万元.
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和本部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括＊＊部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中＊＊项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
五、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。
|
西沟乡政府部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
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部门公开表1
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入
|
698.25
|
一.一般公共服务支出
|
461.79
|
|
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
49.93
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
37.08
|
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
191.05
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
698.25
|
本 年 支 出 合 计
|
739.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
|
西沟乡政府部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
合计
|
698.25
|
698.25
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
49.93
|
49.93
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
37.08
|
37.08
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.08
|
37.08
|
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.08
|
37.08
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
149.45
|
149.45
|
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
149.45
|
149.45
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的支出
|
149.45
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
西沟乡政府部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
726.68
|
642.68
|
84
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
431.78
|
431.78
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
117.84
|
117.84
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
157.77
|
157.77
|
|
|
|
3
|
奖金
|
13.86
|
13.86
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
46.65
|
46.65
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
50.52
|
50.52
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
84
|
|
84
|
|
|
1
|
办公费
|
62
|
|
62
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
1.9
|
|
1.9
|
|
|
7
|
邮电费
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
8
|
取暖费
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
9.1
|
|
9.1
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
210.90
|
210.90
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
2.26
|
2.26
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
138.48
|
138.48
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
37.09
|
37.09
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
33.07
|
33.07
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
西沟乡政府部门（单位）2017年收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
698.25
|
一.一般公共服务支出
|
461.79
|
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
49.93
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
37.08
|
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
191.05
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
698.25
|
本 年 支 出 合 计
|
739.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
十.上年结余
|
41.6
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
739.85
|
支 出 总 计
|
739.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西沟乡政府部门（单位）2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
739.85
|
41.6
|
698.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
461.79
|
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
461.79
|
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
461.79
|
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
49.93
|
|
49.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3.78
|
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.78
|
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
45.15
|
|
45.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
37.08
|
|
37.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.08
|
|
37.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.08
|
|
37.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
191.05
|
41.6
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
191.05
|
41.6
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的支出
|
191.05
|
41.6
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
部门公开表6
|
|
西沟乡政府部门（单位）2017年支出总表
|
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
合计
|
698.25
|
698.25
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
461.79
|
461.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
49.93
|
49.93
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
37.08
|
37.08
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
37.08
|
37.08
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
37.08
|
37.08
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
149.45
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
149.45
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的支出
|
149.45
|
149.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
|
***部门（单位）2017年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
09
|
参事事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
|
***部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
年 度
|
合 计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
备注
|
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
本年预算数
|
11.1
|
|
2
|
|
|
9.1
|
|
|
|
|
辅助说明：
没有新购公务用车；
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表请务必作出说明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
青公网安备63022202000002号