一、部门基本情况
（一）主要职能：
参与县政协履行的政治协商、民主监督、参政议政等政务活动。积极、准确地为县政协领导及主席会议、常务会议提供信息、资料、数据等，以起到参谋作用。
负责政协、政协办公室各种文件的起草、印发、承办及会务组织、筹备，接待并处理来信来访和财务、车辆管理、治安保卫、公务接待等日常事务及各种临时性、突发性事务，以起到协调作用。
搞好政协委员、政协领导等的服务工作，以起到后勤保障作用。
（二）人员构成。2017年度人员编制数36人，其中，行政32人、工勤4人。实有人数36人，其中财政拨款36人。离退休人员23人。
（一）收入情况。政协办本年度预算总收入为663.6万元，比上年增加24.6万元，增长1.04％，增加的主要原因是财政供养人员调入。
（二）支出情况。本年度支出预算663.6万元，比上年增加24.6万元，增长1.04％，增加的主要原因是财政供养人员调入。
按支出项目类别：1、基本支出663.6万元，包括：人员经费支出483万元，公用经费支出73万元；2、项目支出13万元，包括：商品服务支出73万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出569万元，社会保障和就业支出94.6万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出483万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助支出94.6万元。
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项 目
|
2017年预算
|
功能分类
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2017年预算
|
|
一般公共预算财政拨款收入
|
663.6
|
一.一般公共服务支出
|
569
|
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
58.6
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
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十三.交通运输支出
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|
十四.资源勘探信息等支出
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|
十五.商业服务业等支出
|
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|
十六.金融支出
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|
十七.援助其他地区支出
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|
十八.国土海洋气象等支出
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|
十九.住房保障支出
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|
二十.粮油物资储备支出
|
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|
二十一.预备费
|
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|
二十二.其他支出
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|
二十三.转移性支出
|
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|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
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|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
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本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
|
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部门公开表2
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***部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款支出表
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|
单位：万元
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功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
663.6
|
663.6
|
13
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
569
|
556
|
13
|
|
|
02
|
01
|
行政运行
|
569
|
556
|
13
|
|
208
|
03
|
01
|
社会保障和就业支出
|
37.6
|
37.6
|
|
|
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36
|
36
|
|
|
201
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
57
|
57
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
57
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表3
|
|
政协办（单位）2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
科目编码
款
|
科目名称
类
|
科目编码
款
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
483
|
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
168.3
|
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
153.6
|
|
|
|
|
3
|
奖金
|
26.8
|
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
51.7
|
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
62.7
|
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
19.8
|
|
|
|
201
|
|
商品和服务支出
|
73
|
|
|
|
|
1
|
办公费
|
14.6
|
|
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
|
|
|
|
|
7
|
邮电费
|
1.2
|
|
|
|
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
10
|
|
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
15
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
8.2
|
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
24
|
|
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
|
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
政协办（单位）2017年收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
663.6
|
一.一般公共服务支出
|
663.6
|
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
58.6
|
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
663.6
|
支 出 总 计
|
663.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政协办（单位）2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
663.6
|
|
663.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
01
|
政协事务
|
569
|
|
569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36
|
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
57
|
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
1.6
|
|
1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
政协办（单位）2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
合计
|
663.6
|
663.6
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
01
|
政协事务
|
569
|
569
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
57
|
57
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表7
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政协办（单位）2017年项目支出表
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单位：万元
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科目编码
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功能科目名称
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资金来源
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总计
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算财政拨款（补助）收入
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上级补助收入
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事业收入
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事业单位
经营收入
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下级单位
上缴收入
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其他
收入
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用事业基金弥补的收支差额
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类
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款
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项
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金额
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其中：教育收费
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**
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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合计
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13
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201
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一般公共服务支出
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13
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03
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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03
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02
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一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
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03
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09
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参事事务
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***
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***
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**
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**
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***
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**
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**
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***
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***
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**
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***
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**
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**
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***
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**
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**
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***
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229
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|
其他支出
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02
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年初预留
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99
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其他支出
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部门公开表8
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政协办（单位）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
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单位：万元
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年 度
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合 计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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备注
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合计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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本年预算数
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32.2
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8.2
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24
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24
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辅助说明：
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注：本表请务必作出说明。
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政府性资金预算支出支出表
编制单位：
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功能分类科目
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2017年预算数
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科目编码
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科目名称
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年初预算数
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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**
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**
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**
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合计
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1
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2
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3
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合计
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青公网安备63022202000002号