您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算公开
民和县林业局2017年部门预算编制说明
民和县人民政府:http://www.minhe.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/31 10:59:16    

一、部门基本情况

(一)所属单位。

1、部门主要职责

贯彻执行有关林业工作的方针政策和法律法规。组织、协调、指导和监督造林绿化工作、湿地保护、荒漠化防治、森林防火工作。依法承担林业资源保护发展监督管理的责任。指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理工作。承担林业行政执法监管的责任。制定林业产业发展规划和年度计划,负责林业产业项目的组织、指导和申报工作。完成县政府交办的其他工作等。

2、部门单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

所属单位。机关设行政单位1个,事业单位10个(其中:全额补助事业单位10个)。分别是园林服务中心、林业站、林木病虫害防治检疫站、西沟林场、满坪林场、塘尔垣林场、杏儿林场、南山抗旱实验林场、北山林场、古鄯林场。我单位性质为财政补助事业单位,

 人员构成。2017年初现有编制139人,其中行政编制7人,事业编制132人,财政临聘人员2人,行政退休9人,事业退休60人,遗属14人。实有行政人员6人,事业在职人员118人,退休人数69人,遗属14人,财政临聘人员2人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如园林绿化经费、林业检疫专项经费等项目支出。

(一)收入情况。林业局本年度预算总收入为1674.91万元,比上年预算数1587.45万元增加64.46万元,增长5%,增加的主要原因是人员工资增加。

(二)支出情况。本年度支出预算1674.91万元,比上年预算数1587.45万元增加64.46万元,增长5%,增加主要原因是人员工资增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1630.91万元,包括:人员经费支出1593.71万元,公用经费支出37.2万元;2、项目支出44万元,包括:商品服务支出44万元;

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出51.91万元,医疗卫生与计划生育支出179.1,节能环保支出644.74,农林水支出799.16

按支出经济分类科目:工资福利支出1362.69万元,商品和服务支出37.2万元,对个人和家庭的补助支出231.01万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映林业部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制,反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。

 

                民和县林业局

               2017年3月27

 

 

 

林业局2017年一般公共预算财政拨款收支总表

 

 

 

部门公开表1

单位:万元

   

   

  

2017年预算

功能分类

2017年预算

一般公共预算财政拨款收入

1674.91 

.一般公共服务支出

 

 经费拨款收入

 

.外交支出

 

 专项收入

 

.国防支出

 

 行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

 罚没收入

 

.教育支出

 

 国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

.社会保障和就业支出

51.91 

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

179.1 

 

 

.节能环保支出

644.74

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

十二.农林水支出

799.16 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

 

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

     

1674.91 

  支  出  

1674.91

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

林业局2017年一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

合计

1

2

3

 

 

 

合计

1674.91 

1630.91 

44 

208

 

 

社会保障和就业事务

51.91 

51.91 

 

 

05

 

 行政事业单位离退休

46.52 

46.52 

 

 

 05

01

  行政单位离退休

6.03 

6.03 

 

 

05 

02

 事业单位离退休

40.49 

40.49

 

 

27 

03 

财政对生育保险基金的补助

5.39 

5.39 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育

179.1 

179.1 

 

 

11

03

公务员医疗补助

179.1 

179.1 

 

211

 

 

节能环保支出

644.74

639.74

5 

 

05

01

森林管护

639.74

639.74

 

 

06

99

其他退耕还林支出

5

 

5

213

 

 

农林水事务

799.16

760.16

39

 

02

 

林业

799.16

760.16

39

 

 

04

林业事业机构

765.16

760.16

5

 

 

09

森林生态效益补偿

8 

 

8 

 

 

16

林业检疫检测

10 

 

10 

 

 

26

林区公共支出

16 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

林业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

1630.91 

1593.71 

37.2 

301

 

工资福利支出

1362.69 

1362.69

 

 

1

 基本工资

467.97 

467.97 

 

 

2

 津贴补贴

538.7 

538.7 

 

 

3

 奖金

4.65 

4.65 

 

 

4

 其他社会保障缴费

 

 

 

 

6

 伙食补助费

 

 

 

 

7

 绩效工资

 

 

 

 

8

机关事业单位基本养老保险缴费

177.26 

177.26 

 

 

9

 职业年金缴费

 

 

 

 

10

取暖费

48.11

48.11

 

 

11

住房公积金

119.1

119.1

 

 

99

 其他工资福利支出

6.9 

6.9 

 

302

 

商品和服务支出

37.2

 

37.2

 

1

 办公费

6.5

 

6.5

 

2

 印刷费

 

 

 

 

3

 咨询费

 

 

 

 

4

 手续费

 

 

 

 

5

 水费

1

 

1

 

6

 电费

4

 

4

 

7

 邮电费

4.6

 

4.6

 

8

 取暖费

7

 

7

 

9

 物业管理费

 

 

 

 

11

 差旅费

 

 

 

 

12

 因公出()境费

 

 

 

 

13

 维修(护)费

 

 

 

 

14

 租赁费

 

 

 

 

15

 会议费

 

 

 

 

16

 培训费

4.5 

 

4.5

 

17

 公务接待费

1.1 

 

1.1

 

18

 专用材料费

 

 

 

 

24

 被装购置费

 

 

 

 

25

 专用燃料费

 

 

 

 

26

 劳务费

 

 

 

 

27

 委托业务费

 

 

 

 

28

 工会经费

 

 

 

 

29

 福利费

 

 

 

 

31

 公务用车运行维护费

8.5 

 

8.5

 

39

 其他交通费用

 

 

 

 

40

 税金及附加费用

 

 

 

 

99

 其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

231.01

231.01

 

 

1

 离休费

 

 

 

 

2

 退休费

38.8

38.8

 

 

3

 退职(役)费

 

 

 

 

4

 抚恤金

0.17

0.17

 

 

5

 生活补助

7.16

7.16

 

 

6

 救济费

 

 

 

 

7

 医疗费

179.1

179.1

 

 

8

 助学金

 

 

 

 

9

 奖励金

 

 

 

 

10

 生产补贴

 

 

 

 

11

 住房公积金

 

 

 

 

12

 提租补贴

 

 

 

 

13

 购房补贴

 

 

 

 

14

 采暖补贴

 

 

 

 

15

 物业服务补贴

 

 

 

 

16

生育保险

5.39

5.39

 

 

99

 其他对个人和家庭的补助支出

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

林业局2017年收支总表

 

 

 

单位:万元

  

  

  

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

.一般预算财政拨款收入

1674.91 

.一般公共服务支出

 

.上级补助收入

 

.外交支出

 

三、事业收入

 

.国防支出

 

  其中:教育收费收入

 

.公共安全支出

 

.事业单位经营收入

 

.教育支出

 

.下级单位上缴收入

 

.科学技术支出

 

.其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

.社会保障和就业支出

51.91

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

179.1

 

 

.节能环保支出

644.74

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

十二.农林水支出

799.16

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

 

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

     

1674.91 

     

1674.91 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

.上年结余

 

 

 

      

1674.91 

支   出   总   计

1674.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林业局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

备注

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

9.6 

 

1.1 

8.5

 

8.5

 

辅助说明:



  注:本表请务必作出说明。