一、部门基本情况
（一）所属单位。所属事业单位13个，全部为全额补助事业单位。单位名称为：人工影响天气办公室、农业技术推广中心、农村经济经营服务站、农业综合执法大队、蔬菜技术服务中心、农机站、种子站、水产产业服务中心、新能源推广服务中心、农产品质量安全检测中心、草原站、畜牧兽医站、乡镇畜牧兽医站。
（二）人员构成。行政编制15人，事业编制259人，实有行政人员10人，事业在职人员247人，离休人数3人，退休人数139人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指农牧局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如技术推广等项目支出。
民和县农牧局2017年部门预算（附表）
（一）收入情况。农牧局本年度预算总收入为3921.92万元，比上年预算数3295.58万元增加626.34万元，增长19％，增加的主要原因是人员工资增加。
（二）支出情况。本年度支出预算3921.92万元，比上年预算数3295.58万元增加624.34万元，增长19％，增加主要原因是人员工资增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出3820.92万元，包括：人员经费支出3707.72万元，公用经费支出113.2万元；2、项目支出101万元，包括：商品服务支出101万元；
按支出功能分类科目：一般公共服务支出3921.92万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出3124.98万元，商品和服务支出214.2万元，对个人和家庭的补助支出582.74万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。
四、项目支出预算表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
五、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。
|
农牧局2017年一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
部门公开表1
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
|
一般公共预算财政拨款收入
|
3921.92
|
一.一般公共服务支出
|
3291.51
|
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
162.07
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
337.34
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
30
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
101
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
3921.92
|
本 年 支 出 合 计
|
3921.92
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
农牧局2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
3921.92
|
3820.92
|
101
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业事务
|
162.07
|
162.07
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
151.8
|
151.8
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
11.27
|
11.27
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
140.53
|
140.53
|
|
|
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
10.27
|
10.27
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育
|
337.34
|
337.34
|
|
|
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
337.34
|
337.34
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
30
|
30
|
|
|
|
04
|
99
|
其他自然生态保护支出
|
30
|
30
|
|
|
213
|
|
|
农林水事务
|
3392.51
|
3291.51
|
101
|
|
|
01
|
|
农业
|
3327.91
|
3226.91
|
101
|
|
|
|
04
|
农业事业机构
|
3226.91
|
3226.91
|
|
|
|
|
06
|
科技转化与技术服务
|
15
|
|
15
|
|
|
|
08
|
病虫害控制
|
53
|
|
53
|
|
|
|
10
|
执法监管
|
10
|
|
10
|
|
|
|
22
|
农业生产资料补贴
|
12
|
|
12
|
|
|
|
35
|
农业资源保护与利用
|
11
|
|
11
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和党支部的补助
|
64.6
|
64.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
农牧局2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
3820.92
|
3707.72
|
113.2
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
3555.92
|
3555.92
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
2346.63
|
2346.63
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
640.68
|
640.68
|
|
|
|
3
|
奖金
|
2.65
|
2.65
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
347.61
|
347.61
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
207.52
|
207.52
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
10.83
|
10.83
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
113.2
|
|
113.2
|
|
|
1
|
办公费
|
17.4
|
|
17.4
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
8
|
|
8
|
|
|
7
|
邮电费
|
4
|
|
4
|
|
|
8
|
取暖费
|
12
|
|
12
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
8
|
|
8
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
5
|
|
5
|
|
|
17
|
公务接待费
|
10.7
|
|
10.7
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
17.1
|
|
17.1
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
31
|
|
31
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
151.8
|
151.8
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
111.85
|
111.85
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
农牧局2017年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
3921.92
|
一.一般公共服务支出
|
3291.51
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
162.07
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
337.34
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
30
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
101
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
3921.92
|
支 出 总 计
|
3921.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
农牧局2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
3921.92
|
|
3921.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业事务
|
162.07
|
|
162.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
151.8
|
|
151.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
11.27
|
|
11.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
140.53
|
|
140.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
10.27
|
|
10.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育
|
337.34
|
|
337.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
337.34
|
|
337.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
99
|
其他自然生态保护支出
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水事务
|
3392.51
|
|
3392.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
农业
|
3327.91
|
|
3327.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
农业事业机构
|
3226.91
|
|
3226.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
科技转化与技术服务
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
病虫害控制
|
53
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
执法监管
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
农业生产资料补贴
|
12
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
农业资源保护与利用
|
11
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和党支部的补助
|
64.6
|
|
64.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
农牧局2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
合计
|
3921.92
|
3820.92
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业事务
|
162.07
|
162.07
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
151.8
|
151.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
11.27
|
11.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
140.53
|
140.53
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
10.27
|
10.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育
|
337.34
|
337.34
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
337.34
|
337.34
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
99
|
其他自然生态保护支出
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水事务
|
3392.51
|
3291.51
|
101
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
农业
|
3327.91
|
3226.91
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
农业事业机构
|
3226.91
|
3226.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
科技转化与技术服务
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
病虫害控制
|
53
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
执法监管
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
农业生产资料补贴
|
12
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
农业资源保护与利用
|
11
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
07
|
05
|
对村民委员会和党支部的补助
|
64.6
|
64.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
|
农牧局2017年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
合计
|
101
|
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水事务
|
101
|
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
农业
|
101
|
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
科技转化与技术服务
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
病虫害控制
|
53
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
执法监管
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
农业生产资料补贴
|
12
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
农业资源保护与利用
|
11
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
|
农牧局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
年 度
|
合 计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
备注
|
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
本年预算数
|
27.8
|
|
10.7
|
17.1
|
|
17.1
|
|
|
|
|
辅助说明：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表请务必作出说明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青公网安备63022202000002号