一、部门预算说明文本
1、部门主要职责：贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟定国土资源规划，经批准后组织实施。加强耕地保护和土地管理职责等。
2、 部门决算单位构成
民和回族土族自治县国土资源局隶属民和县人民政府管理，属财政全额预算拨款单位。2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。单位年末人数59人，其中在职人员49人，退休人员10人。
3、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。根据2015年度决算支出以及我单位人员变动的实际情况，特制定2016年度预算，预计收支与2015年基本持平。
二、部门收支预算表
国土局2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政预算拨款收入
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570.85
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一、基本支出
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570.85
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二、政府性基金收入
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1、工资福利支出
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479.55
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三、行政事业性收费收入
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2、对个人和家庭的补助支出
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54.2
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四、房屋及设备出租收入
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3、日常公用经费
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37.1
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五、其他收入
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二、项目支出
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3693.02
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六、上年结余收入
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5225.67
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三、上缴财政支出
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四、结转下年
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0
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本年收入合计
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5796.52
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本年支出合计
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4263.87
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表4-2
三、部门预算拨款支出明细表
国土局2016年财政预算拨款支出明细表
单位：万元
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支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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201
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一般公共服务支出
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516.65
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516.65
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2080305
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财政对生育保险基金的补助
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1.67
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1.67
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2080501
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行政单位离退休
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8.68
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8.68
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2100503
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公务员医疗补助
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43.85
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43.85
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2121203
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土地整理支出
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3693.02
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3693.02
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合计
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4263.87
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570.85
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3693.02
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青公网安备63022202000002号