一、部门预算说明文本
1、部门职能：负责编制本级年度收支预算草案，汇总全县年度预算。负责预算口内的各种报表的上报，全县预算外资金的分配和平衡，贯彻执行财政体制和预算外资金管理制度，总预算会计制度。负责行政事业单位各种资金的拨付及管理，审定汇总各单位、各部门的支出定额标准，预测分析预算收支任务的执行情况，提供决策性的预算收支数据，调整国家法定的政策性增资项目。编制财政中长期规划，管理有关政策性基金和行政事业性税收及其他收入。承担行政复议和行政诉讼工作，承担预算账务的调整和处理，办理其他事务性工作和全县预决算管理工作。
2、本单位实有编制人数在职职工53人，其中行政26人、事业27人。离退休人员10人、遗属人员3人、临聘人员7人。
3、预算按照本年度1月份工资花名册，核算工资福利支出和对个人家庭的补助支出，商品和服务支出按照人员核算，其中：实有在职职工63人，离退休人员11人，遗属人员3人，临聘人员 7人。核算出：1.在职人员工资福利支出519.33万元；2.退休和抚养人员对个人和家庭的补助支出58.62万元；4 商品和服务支出201.20万元，其中包括财政改革经费40万元、国库代理费30万，财政平台运行维护费15万元、网络租赁费15万元、业务培训费5万元，采购项目评审费5万元，担保公司工作经费、人员工资35万。
二、部门收支预算表
表4-1
财政局(部门)2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政预算拨款收入
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779.15
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一、基本支出
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779.15
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二、政府性基金收入
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1、工资福利支出
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519.33
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三、行政事业性收费收入
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2、对个人和家庭的补助支出（含取暖费）
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58.62
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四、房屋及设备出租收入
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3、日常公用经费
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201.2
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五、其他收入
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二、项目支出
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六、上年结余收入
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三、上缴财政支出
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四、结转下年
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本年收入合计
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779.15
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本年支出合计
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779.15
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表4-2
财政局(部门)2016年财政预算拨款支出明细表
单位：万元
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支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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总 计
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779.15
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779.15
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2010601
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行政运行
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720.53
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2080399
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财政对其他社会保险基金的补助
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2080305
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财政对生育保险基金的补助
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1.80
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2080501
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归口管理的行政单位离退休
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56.82
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2080599
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其他行政事业单位离退休支出
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2100501
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行政单位医疗
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2210201
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住房公积金
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责任编辑：czj
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