一、部门预算说明文本

（一）部门主要职责：宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括农业、工业、旅游业、服务业、城镇和公共服务发展规划；为本乡区域内的各类市场主体服务和营造发展环境，包括城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、农村产业化示范引导、政策和信息服务；开展人口和计划生育工作；协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、耕地保护、林业生态和环境保护工作；加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定；严格执行党和国家有关民族宗教政策，做好民族团结工作。

（二）部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数26人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员1人。

（三）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1.日常公用经费：日常公用经费为35万元。

　　2.工资福利支出：基本工资63.77万元、津贴补贴103.91万元、奖金7.26万元、取暖费10.86万元、社会保障缴费39.66万元、其他（其中补发工资4.699）8.78万元，合计234.25万元。

　　３．对个人和家庭的补助支出：生育保险8.38万元，退休费1.08万元，遗属0.41，其他1.16万元，对村委会和党支部的补助35.01万元，合计46.04万元。

二、部门收支预算表

北山乡2016年收支预算总表

单位：万元

表4-2

三、部门预算拨款支出明细表

北山乡2016年财政预算拨款支出明细表

单位：万元