一、部门预算

1、部门主要职责

⑴贯彻执行有关林业工作的方针政策和法律法规。⑵组织、协调、指导和监督造林绿化工作、湿地保护、荒漠化防治、森林防火工作。⑶依法承担林业资源保护发展监督管理的责任。⑷指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。⑸负责林业系统自然保护区的监督管理工作。⑹承担林业行政执法监管的责任。⑺制定林业产业发展规划和年度计划，负责林业产业项目的组织、指导和申报工作。⑻完成县政府交办的其他工作等。

2、部门单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

我单位性质为财政补助事业单位，2016年初现有编制141人，2016年初实有212人，其中行政8人，事业123人，财政临聘人员2人，行政退休8人，事业退休56人，遗属15人。共有下属单位11个。分别是园林局、林业技术推广中心、林木病虫害防治检疫站、林木资源管理站、西沟林场、满坪林场、塘尔垣林场、杏儿林场、南山抗旱实验林场、北山林场、古鄯林场。

3、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

根据《预算法》和《关于编制2016—2018年支出规划和2016年部门预算的通知》（民财〔2015〕488号）要求，我局2016年部门预算编制完成。

4、预算收支数额等情况。

⑴事业在职人员（含临时人员）72人，工资性支出：共计6621602元。天保在职人员61人，工资性支出：共计5007854元。

⑵退休人员生活费预算数：行政事业退休64人，遗属15人，生活补助共计379040元。其中：行政退休34284元，事业退休及遗属344756元。

⑶公用经费核定数

公用经费按131人计算，每人3000元合计393000元，（其中：事业在职70人，天保在职61人）

⑷项目经费核定数

退耕还林工作经费5万元，森林生态效益补偿经费8万元，森林检疫监测10万元，国有林场管护16万元，马平高速公路150万元，县城绿化50万元，园林绿化经费3万元，总计242万元。。

⑸生育保险、医疗保险

　　此表按在职131人，退休64人计算，生育保险全年缴费金额45782元，医疗金全年缴费金额1007200元。

二、部门收支预算表

 (林业部门)2016年收支预算总表

单位：万元

表4-2

三、部门预算拨款支出明细表

（林业部门)2016年财政预算拨款支出明细表

单位：万元