民和县卫生和计划生育局（部门）概况
一、 主要职能：卫计局承担全县的基本医疗、公共卫生、计划生育等管理工作
二、 部门决算单位构成
1、2015年度决算编制范围包括各级预算单位36个。其中二级预算单位35个（详情见附表）。各级单位年末人数1324人，其中在职人员1007人，离休人员4人，退休人员272人，其他人员41人。
2、县卫生和计划生育局属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。二级预算单位中除县医院、中医院和二医院是财政差额拨款单位外(拨款比例分别为80％、90％和90％)，其他单位都是全额拨款单位。
表3-1
附表：民和回族土族自治县卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表
|
序 号
|
单位名称
|
|
1
|
民和回族土族自治县疾病预防控制中心
|
|
2
|
民和回族土族自治县卫生监督所
|
|
3
|
民和回族土族自治县妇幼保健计划生育服务中心
|
|
4
|
民和回族土族自治县人民医院
|
|
5
|
民和回族土族自治县中医院
|
|
6
|
民和回族土族自治县第二人民医院
|
|
7
|
民和回族土族自治县巴州中心卫生院
|
|
8
|
民和回族土族自治县西沟卫生院
|
|
9
|
民和回族土族自治县东沟卫生院
|
|
10
|
民和回族土族自治县联合卫生院
|
|
11
|
民和回族土族自治县民和县峡门中心卫生院
|
|
12
|
民和回族土族自治县松树卫生院
|
|
13
|
民和回族土族自治县新民卫生院
|
|
14
|
民和回族土族自治县芦草卫生院
|
|
15
|
民和回族土族自治县甘沟卫生院
|
|
16
|
民和回族土族自治县前河卫生院
|
|
17
|
民和回族土族自治县满坪中心卫生院
|
|
18
|
民和回族土族自治县马场垣卫生院
|
|
19
|
民和回族土族自治县北山卫生院
|
|
20
|
民和回族土族自治县核桃庄卫生院
|
|
21
|
民和回族土族自治县塘尔垣卫生院
|
|
22
|
民和回族土族自治县李二堡中心卫生院
|
|
23
|
民和回族土族自治县古鄯中心卫生院
|
|
24
|
民和回族土族自治县柴沟卫生院
|
|
25
|
民和回族土族自治县隆治卫生院
|
|
26
|
民和回族土族自治县总堡卫生院
|
|
27
|
民和回族土族自治县官亭中心卫生院
|
|
28
|
民和回族土族自治县马营中心卫生院
|
|
29
|
民和回族土族自治县塔城卫生院
|
|
30
|
民和回族土族自治县转导卫生院
|
|
31
|
民和回族土族自治县大庄卫生院
|
|
32
|
民和回族土族自治中川卫生院
|
|
33
|
民和回族土族自治县杏儿卫生院
|
|
34
|
民和回族土族自治县峡口卫生院
|
|
35
|
民和回族土族自治县川口中心卫生院
|
|
收入支出决算总表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
17281
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
一、基本支出
|
58
|
28733
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
14309
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
29
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
14423
|
|
三、事业收入
|
4
|
15406
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
80
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
80
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
196
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
28813
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
8684
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
10904
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
5624
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
80
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
3519
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
32913
|
本年支出合计
|
81
|
28813
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
3185
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
243
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
2942
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
915
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
915
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
32913
|
总计
|
91
|
32913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分2015年度民和回族土族自治县卫生和计划生育局（部门）决算表
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
32913
|
17281
|
29
|
15406
|
|
|
197
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2051
|
2051
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
24
|
24
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
24
|
24
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2026
|
2026
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2026
|
2026
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计生支出
|
30863
|
15231
|
29
|
15406
|
|
|
197
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
262
|
262
|
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政运行
|
193
|
193
|
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
69
|
69
|
|
|
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
18257
|
5560
|
|
12517
|
|
|
180
|
|
2100201
|
综合医院
|
10201
|
3153
|
|
6911
|
|
|
137
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
6614
|
1731
|
|
4844
|
|
|
39
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
1441
|
675
|
|
762
|
|
|
4
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
7166
|
4637
|
|
2513
|
|
|
16
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
6397
|
3868
|
|
2513
|
|
|
16
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
769
|
769
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
3767
|
3362
|
29
|
375
|
|
|
1
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
234
|
209
|
5
|
19
|
|
|
1
|
|
2100402
|
卫生监督机构
|
201
|
201
|
|
|
|
|
|
|
2100403
|
妇幼保健机构
|
694
|
314
|
24
|
356
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
2158
|
2158
|
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
479
|
479
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
864
|
864
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
684
|
684
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
180
|
180
|
|
|
|
|
|
|
21006
|
中医药
|
85
|
85
|
|
|
|
|
|
|
2100601
|
中医（民族医）药专项
|
85
|
85
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
459
|
459
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
253
|
253
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
206
|
206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-4
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
28813
|
28733
|
80
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2050
|
2050
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
24
|
24
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
24
|
24
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2026
|
2026
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2026
|
2026
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26762
|
26682
|
80
|
|
|
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
262
|
262
|
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政运行
|
193
|
193
|
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
69
|
69
|
|
|
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
15404
|
15404
|
|
|
|
|
|
|
2100201
|
综合医院
|
8969
|
8969
|
|
|
|
|
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
4993
|
4993
|
|
|
|
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
1441
|
1441
|
|
|
|
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
6233
|
6153
|
80
|
|
|
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
5504
|
5424
|
80
|
|
|
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
729
|
729
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
3718
|
3718
|
|
|
|
|
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
234
|
234
|
|
|
|
|
|
|
2100402
|
卫生监督机构
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
2100403
|
妇幼保健机构
|
645
|
645
|
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
2158
|
2158
|
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
479
|
479
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
684
|
684
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
684
|
684
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
459
|
459
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
253
|
253
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
206
|
206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-5
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
17281
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2051
|
2051
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
14315
|
14315
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
17281
|
本年支出合计
|
77
|
16366
|
16366
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
915
|
915
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
915
|
915
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
17281
|
总计
|
83
|
17281
|
17281
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-6
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
17281
|
16286
|
995
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2051
|
2051
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15230
|
14235
|
995
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
16366
|
16366
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
7341
|
7341
|
|
|
30101
|
基本工资
|
2207
|
2207
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2425
|
2425
|
|
|
30103
|
奖金
|
419
|
419
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
422
|
422
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
111
|
111
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1602
|
1602
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
155
|
155
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3333
|
3333
|
|
|
30201
|
办公费
|
102
|
102
|
|
|
30202
|
印刷费
|
66
|
66
|
|
|
30203
|
咨询费
|
4
|
4
|
|
|
30204
|
手续费
|
5
|
5
|
|
|
30205
|
水费
|
13
|
13
|
|
|
30206
|
电费
|
89
|
89
|
|
|
30207
|
邮电费
|
58
|
58
|
|
|
30208
|
取暖费
|
225
|
225
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
36
|
36
|
|
|
30211
|
差旅费
|
58
|
58
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
179
|
179
|
|
|
30214
|
租赁费
|
28
|
28
|
|
|
30215
|
会议费
|
8
|
8
|
|
|
30216
|
培训费
|
83
|
83
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
10
|
10
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
1714
|
1714
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
32
|
32
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
110
|
110
|
|
|
30226
|
劳务费
|
2
|
2
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
5
|
5
|
|
|
30229
|
福利费
|
200
|
200
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
29
|
29
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
277
|
277
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
5612
|
5612
|
|
|
30301
|
离休费
|
80
|
80
|
|
|
30302
|
退休费
|
1926
|
1926
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
21
|
21
|
|
|
30307
|
医疗费
|
3585
|
3585
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
80
|
80
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31004
|
房屋建筑物构建
|
80
|
80
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分民和县卫计局（部门）2015年度部门决算情况说明
一、关于民和县卫生和计划生育局（部门）2015年度决算收支情况总体说明
民和县卫生和计划生育局（部门）2015年度收支总决算4100万元，比2014年收支总决算增加3710万元。主要原因是：人员增加，项目资金增加。其中：
（一）收入总计32913万元。包括：
1、财政拨款收入17281万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入29万元，为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入15407万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：县人民医院业务收入为6911万元。
4、其他收入196万元。其中：存款利息收入为106万元。
（二）支出总计31998万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出2051万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类) 支出26762万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
3、结转下年3185万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于民和县卫生和计划生育局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。民和县卫计局2015年度财政拨款支出16366万元，占本年支出总计的0.56%。2015年决算数比2014年增减463万元，主要原因：一是项目资金减少；二是专项收入减少。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年民和县卫计局财政拨款用于以下方面：医疗卫生（类）支出14315万元，占88%；一般公共服务（类）支出2051万元，占12%。
青公网安备63022202000002号