一、主要职能主要职能
1、部门主要职责：宣传法律政策，促进农民自治；编制新农村建设发展规划，稳步推进海西诺木洪农场、河东农场民和籍农民居住区新农村建设；加强综合治理，维护社会稳定；加大劳动力转移力度，增加农民收入；发展公益事业、提供公共服务。
2、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括预算单位一个。单位年末人数11人，其中在职人员9人，其他人员2人。
|
表1： 诺木洪民和管委会部门2015年度收入支出决算总表
|
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
181
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
一、基本支出
|
58
|
91
|
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
91
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
80
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
80
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
0.2
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
6
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
164
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
170
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
84
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
80
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
61
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
181
|
本年支出合计
|
81
|
170
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
10
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
10
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
21
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
10
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
11
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
|
总计
|
34
|
192
|
总计
|
91
|
192
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2：
|
|
|
|
|
|
|
|
统战部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.82
|
5.82
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.82
|
5.82
|
|
|
213
|
农林水支出
|
164.15
|
84.47
|
79.68
|
|
21301
|
农业
|
75.15
|
75.15
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
75.15
|
75.15
|
|
|
21305
|
扶贫
|
88.99
|
9.32
|
79.68
|
|
2130550
|
扶贫事业机构
|
9.32
|
9.32
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
79.67
|
|
79.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
170.2
|
86
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
84.2
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
22
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
29.8
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
19.2
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
1.4
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
29.3
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
23.8
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
1.6
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
0.3
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
1
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
3.7
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
2
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
1.1
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
2
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
36
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
4.8
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
3.2
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
6
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、关于诺木洪管委会2015年度部门决算收支情况总体说明
诺木洪管委会2015年度收支总决算181万元。其中：
（一）收入总计181万元。包括：
1、财政拨款收入181万元，为县财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。
3、上年结转和结余10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。
（二）支出总计170万元。包括：
1、农林水支出164万元，主要用于管委社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。
2、社会保障和就业(类)支出0.2万元，主要用于统战部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出5.8万元，主要用于管委会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、结转下年21.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
青公网安备63022202000002号