2015年部门决算公开目录
第一部分 扶贫局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 扶贫局 2015年度部门决算表
一、扶贫局 2015年收支决算总表
二、扶贫局 2015年公共预算财政拨款支出决算表
三、扶贫局 2015年政府性基金拨款支出决算表
第三部分扶贫局 2015年度部门决算情况说明
第一部分扶贫局概况
一、主要职能
民和县扶贫开发局是县政府的职能部门，主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省、地、县委、县政府及省、地扶贫开发局有关扶贫开发工作的方针、政策、法规和决定，负责全县扶贫开发工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数20人，其中在职人员15人，退休人员4人，遗属1人。
第二部分 扶贫局2015年度部门决算表
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表1： 扶贫局2015年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
|
支出
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项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
7044.5
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
一、基本支出
|
58
|
169.7
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
156.3
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
13.4
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
13315.4
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
13315.4
|
|
六、其他收入
|
7
|
794.6
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
23.6
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
11.7
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
7167.6
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
13485.1
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
122.4
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
98.4
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
13264.3
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
7839.1
|
本年支出合计
|
81
|
13485.1
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
9773.3
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
9773.3
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
4127.3
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
17612.4
|
总计
|
91
|
17612.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表2
|
扶贫局2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
13279.6
|
169.7
|
13109.9
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
23.5
|
23.5
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
23.5
|
23.5
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.1
|
23.1
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.4
|
0.4
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.6
|
11.6
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
11.6
|
11.6
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
11.6
|
11.6
|
|
|
213
|
农林水支出
|
13279.6
|
134.2
|
13109.9
|
|
21305
|
扶贫
|
13279.6
|
134.2
|
13109.9
|
|
2130501
|
行政运行
|
1.6
|
1.6
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务
|
30
|
|
30
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
2701.4
|
|
2701.4
|
|
2130505
|
生产发展
|
9458.5
|
|
9458.5
|
|
2130506
|
社会发展
|
179
|
|
179
|
|
2130507
|
扶贫贷款奖补和贴息
|
626
|
|
626
|
|
2130550
|
扶贫事业机构
|
132.6
|
132.6
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
115
|
|
115
|
|
|
|
|
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表3
|
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|
扶贫部门2015年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分扶贫局2015年度部门决算情况说明
一、关于扶贫局2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年财政拨款收入7044.5万元，其他收入794.6万元，支出13485.1万元。2014年支出7202.8万元，比上年增加6282.3万元。
(一)收入总计17612.4万元。包括:
1、财政拨款收入7044.5万元。
2、其他收入794.6万元。
3、上年结转9773.3万元。
(二)支出总计13485.1万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出23.9万元，主要用于扶贫局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2.医疗卫生与计划生育支出11.6万元，主要用于扶贫局行政事业人员医疗方面的支出。
3.农林水事务支出13449.6万元，主要用于扶贫局行政事业人员工资方面和项目支出。
4.结转下年4127.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、关于扶贫局20I5年度公共预算财政拨款支出决算情况
说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。扶贫局2015年度财政拨款支出13279.6万元，占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年增加6232.7万元。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年扶贫局财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出23.9万元，占0.01%;医疗卫生与计划生育支出11.6万元，占0.01%;3、农林水事务支出13449.6万元，占101.2%。
青公网安备63022202000002号