总堡乡部门概况
一、 主要职能
总堡乡人民政府是我国最基层的政府部门，主要职责在县委和县人民政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中，二级预算单位0个。各级单位年末人数47人。其中，在职人员29人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员12人。
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总堡乡部门2015年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
441.59
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
296.46
|
一、基本支出
|
58
|
443.89
|
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
316.75
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
127.14
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
39.82
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
16.54
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
91.05
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
443.89
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
211.02
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
118.14
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
105.72
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
81
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
2.3
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
|
总计
|
34
|
443.89
|
总计
|
91
|
443.89
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
合计
|
443.89
|
443.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
296.46
|
296.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
39.21
|
39.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
91.05
|
91.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
行政生育保险
|
0.61
|
0.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业离退休
|
10.31
|
10.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
441.59
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
296.46
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
39.82
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
16.54
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
91.05
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
441.59
|
本年支出合计
|
77
|
|
443.89
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
441.59
|
总计
|
83
|
|
443.89
|
|
表3-6
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
443.89
|
443.89
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
296.46
|
296.46
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
296.46
|
296.46
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
39.82
|
39.82
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.61
|
0.61
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
39.21
|
39.21
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离
退休
|
28.90
|
28.90
|
|
|
2080502
|
事业离退休
|
10.31
|
10.31
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
16.54
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
|
91.05
|
|
|
表3-7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
443.89
|
316.75
|
127.14
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
40.22
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
111.96
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
41.03
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
17.80
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
7.16
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
2.0
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
2.7
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
1.0
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
0.4
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
4.0
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
1.19
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
5.15
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
5.55
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
9.15
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
38.81
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
38.81
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
16.54
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、关于总堡乡2015年度部门决算收支情况总体说明
总堡乡2015年度收支总决算443.89万元，比2014年收支总决算增（减）75.38万元。主要原因是：（在职人数增加）。
（一）收入总计443.89万元。包括：
1、财政拨款收入443.89万元，为省财政当年拨付资金。
（二）支出总计443.89万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出296.46万元，主要用于总堡乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出39.82万元，主要用于总堡乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出16.54万元，主要用于总堡乡干部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、农林水（类）支出91.05万元，主要用于农林方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
二、 关于总堡乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。总堡乡2015年度财政拨款支出443.89万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加（减少）75.38万元，主要原因：在职人数增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年总堡乡财政拨款用于以下方面：农林水（类）支出91.05万元，占21%；社会保障和就业(类)支出39.82万元，占9%；医疗卫生（类）支出16.54万元，占4%；一般公共服务（类）支出296.46万元，占66%。
名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
青公网安备63022202000002号