民和县住房和城乡建设局部门概况
一、 主要职能
贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民放空工作的方针政策和法律法规；拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施；承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；负责城乡保障性住房建设工作；负责工程建设管理工作；负责城市规划和实施工作；负责城市供排水、节水、中水利用及污水处理工作；负责市政设施的规划与建设；负责全县房地产行业管理；指导和管理全县建筑业活动；贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理；参与城乡建设防灾减灾规划工作；负责全县人民防空工程建设，拟定人防平战结合发展规划；组织制定全县人防通信、警报建设规划；商品房预售许可职责；部分建筑工程施工许可证审批职责；燃气经营者改动市政燃气设施审批职责；燃气经营许可证核准职责；省、市政府下放的相关职能职责。承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。下设事业单位2个年末人总数37人，其中在职人员37人，离休人员1人，退休人员13人，其他人员2人。
|
表1： 部门2015年度收入支出决算总表
|
|
单位：民和县住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
11542.3
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
998.7
|
一、基本支出
|
58
|
998.7
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
5634.7
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
970.5
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
28.2
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
11018.9
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
6014.2
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
5004.6
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
10.6
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
31.3
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
1136
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
7698.3
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
12017.6
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
91.1
|
工资福利支出
|
70
|
833
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
166.9
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
137.5
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
2254.6
|
基本建设支出
|
76
|
5993.2
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
3384.2
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
200
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
200
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
11542.3
|
本年支出合计
|
81
|
12017.6
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
7958.8
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
7958.8
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
7483.5
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
7483.5
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
19501.1
|
总计
|
91
|
19501.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2：
|
|
|
|
|
|
|
住建局部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：县住房和城乡建设局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
99
|
99
|
其他资本性支出
|
300
|
300
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.
|
1.
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
68.9
|
68.9
|
|
|
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
36.1
|
36.1
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
31.3
|
31.3
|
|
|
211
|
10
|
01
|
能源节约利用
|
1115.
|
|
1115
|
|
|
12
|
01
|
可再生能源
|
20.9
|
|
20.9
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
256.7
|
171.4
|
85.3
|
|
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
189.8
|
189.8
|
|
|
|
03
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
137
|
|
137
|
|
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施
|
4173.8
|
|
4173.8
|
|
|
08
|
01
|
征地和拆迁支出
|
1955
|
|
1955
|
|
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
879.7
|
|
879.7
|
|
|
09
|
01
|
城市公共设施支出
|
106.1
|
|
106.1
|
|
214
|
02
|
99
|
其他铁路运输支出
|
91.1
|
|
91.1
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
1024.4
|
|
1024.4
|
|
|
01
|
99
|
其他保障性安居工程支出
|
617
|
|
617
|
|
|
03
|
99
|
其他乡镇社区住宅支出
|
613.2
|
|
613.2
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
200
|
200
|
|
|
231
|
02
|
01
|
一般债务偿还支出
|
200
|
|
200
|
|
合计
|
|
|
|
12017.6
|
998.7
|
11018.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住建局部门2015年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
1955
|
|
1955
|
|
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
879.7
|
|
879.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
2834.7
|
|
2834.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、关于住建局2015年度部门决算收支情况总体说明
住建局2015年度收支总决算11542.3万元，比2014年收支总决算减14371.2万元。主要原因是：住房保障支出项目调整部门.规新农办实施。其中：
（一）收入总计11542.3万元。包括：
1、财政拨款收入11542.3万元，其中政府性为县财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余7958.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余
（二）支出总计12017.6万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出998.7万元，主要用于行政及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业（类）支出10.6万元，主要用于开支离退休人员费用。
3、医疗卫生(类) 支出31.3万元，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、节能环保(类)支出1136万元，主要用于县级能源节约利用等方面的支出。
5、城乡社区服务支出4173万元，主要用于基础设施建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
6、交通运输支出91.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7、住房保障支出(类)支出2254.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8、国债还本付息支出200万元，主要用于债务偿还方面的支出。
9、其他支出200万元，主要用于城市其他方面的支出。
10、结转下年7483.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、 关于住建局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。住建局2015年度财政拨款支出11542.3万元，占本年支出总计的99%。2015年决算数比2014年减少147371.2万元，主要原因是项目减少。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年住建局财政拨款用于以下方面：基本支出998.7万元，占10%；城镇基础设施建设（类）支出6014.2万元，占50%；基本建设支出（类）支出5004.6万元，占40%.
名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
青公网安备63022202000002号