政协2015年度部门决算公开


	来源：时间：2016年09月21日

主要职能

参与县政协履行的政治协商、民主监督、参政议政等政务活动。积极、准确地为县政协领导及主席会议、常务会议提供信息、资料、数据等，以起到参谋作用。

负责政协、政协办公室各种文件的起草、印发、承办及会务组织、筹备，接待并处理来信来访和财务、车辆管理、治安保卫、公务接待等日常事务及各种临时性、突发性事务，以起到协调作用。

搞好政协委员、政协领导等的服务工作，以起到后勤保障作用。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数56人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员22人遗属9人，工勤人员4人, 财政临聘人员1人。

表1：　　　　　　　　　　政协办部门2015年度收入支出决算总表
单位：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4		栏次		6
一、财政拨款收入	1	569	一、一般公共服务支出	35	347		一、基本支出	58	570
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36			人员经费	59	463
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37			日常公用经费	60	107
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38			二、项目支出	61
四、经营收入	5		五、教育支出	39			基本建设类项目	62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40			行政事业类项目	63
六、其他收入	7	6	七、文化体育与传媒支出	41			三、上缴上级支出	64
	8		八、社会保障和就业支出	42	192		四、经营支出	65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	30		五、对附属单位补助支出	66
	10		十、节能环保支出	44				67
	11		十一、城乡社区支出	45			支出经济分类	68	—
	12		十二、农林水支出	46			基本支出和项目支出合计	69	570
	13		十三、交通运输支出	47			工资福利支出	70	241
	14		十四、资源勘探信息等支出	48			商品和服务支出	71	107
	15		十五、商业服务业等支出	49			对个人和家庭的补助	72	222
	16		十六、金融支出	50			对企事业单位的补贴	73
	17		十七、援助其他地区支出	51			赠与	74
	18		十八、国土海洋气象等支出	52			债务利息支出	75
	19		十九、住房保障支出	53			基本建设支出	76
	20		二十、粮油物资储备支出	54			其他资本性支出	77
	21		二十一、国债还本付息支出	55			贷款转贷及产权参股	78
	22		二十二、其他支出	56			其他支出	79
	23			57				80
本年收入合计	24	575	本年支出合计					81	570
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					82
年初结转和结余	26	5	交纳所得税					83
基本支出结转	27	5	提取职工福利基金					84
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					85
经营结余	29		其他					86
	30		年末结转和结余					87	10
	31		基本支出结转					88	10
	32		项目支出结转和结余					89
	33		经营结余					90
总计	34	580	总计					91	580

表2：
政协部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
单位：						单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	合计	570	570
201			一般公共服务支出	347	347
	20102		政协事务	347	347
208			社会保障和就业支出	192	192
	20803		财政对社会保险基金补助	1	1
	20805		行政事业单位离退休	191	191
210			医疗卫生与计划生育支出	30	30

表3
政协部门2015年政府性基金支出决算表
单位：						单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
**	**	**

一、关于政协办2015年度部门决算收支情况总体说明

政协办2015年度收支总决算580万元，比2014年收支总决算增（减）**万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计569万元。包括：

1、财政拨款收入569万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计570万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出347万元，主要用于政协办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

。

二、 关于政协办 2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。政协办2015年度财政拨款支出570万元，占本年支出总计的%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年政协办财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出支出347万元，占61%；社会保障和就业支出192万元，占34%；医疗卫生与计划生育支出30万元，占5%。