第一部分 政府办概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
部门主要职责：负责与上级有关部门以及县委、县人大、县政协和县人民武装部的工作联系。协助县政府领导组织起草和审核以县政府，政府办公室名义发出的公文，起草县政府领导的重要讲话。做好县政府召开的各种会议的筹备工作，参与以县政府名义举办的各项重要活动；协助县政府领导督促检查各部门和各乡镇贯彻落实上级部门各项方针、政策、法规、规章和任务。负责接待、处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事件。做好文书处理工作，负责各类文、电的收发、批办、催办、归档、保密等工作。
二、部门决算单位构成
民和县政府办公室现有行政人员37人、事业人员27人、离退休人员22人、遗属12人、临时工25人，公务车辆9辆。
表3-1
政府办所属二级预算单位情况表
第二部分2015年度政府办部门决算表
表3-2
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1450.93
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1351.7
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
19
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
162.2
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
54.5
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
45.75
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1469.93
|
本年支出合计
|
58
|
1614.2
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
177.6
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
177.6
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
33.4
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
33.4
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
1647.6
|
总计
|
68
|
1647.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1469.93
|
2669.7
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
12074.75
|
12074.75
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
12074.75
|
12074.75
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
162.2
|
162.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.2
|
160.2
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.5
|
54.5
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
54.5
|
54.5
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-4
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1614.2
|
1614.2
|
21
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1351.7
|
1351.7
|
21
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
162.2
|
162.2
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.2
|
160.2
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.5
|
54.5
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-5
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
145.1
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1339.5
|
1339.5
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
162.2
|
162.2
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
54.5
|
54.5
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
41.3
|
41.3
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1450.93
|
本年支出合计
|
77
|
1597.48
|
1597.48
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
1597.48
|
总计
|
83
|
1597.476434
|
1597.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-6
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1614.2
|
1614.2
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1351.7
|
1351.7
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
162.2
|
162.2
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.2
|
160.2
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.1
|
54.1
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.2
|
160.2
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.1
|
54.1
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
表3-7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1597.47
|
899.95
|
697.5
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
683.3
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
211.8
|
211.8
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
337.7
|
337.7
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
118.51
|
118.51
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
15.3
|
15.3
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
673.2
|
|
673.2
|
|
|
30201
|
办公费
|
53.3
|
|
53.3
|
|
|
30202
|
印刷费
|
39.2
|
|
39.2
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
30205
|
水费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
|
30206
|
电费
|
14.4
|
|
14.4
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
30208
|
取暖费
|
61.9
|
|
61.9
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
94
|
|
94
|
|
|
30211
|
差旅费
|
37.4
|
|
37.4
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
8.1
|
|
8.1
|
|
|
30214
|
租赁费
|
91.1
|
|
91.1
|
|
|
30215
|
会议费
|
17.2
|
|
17.2
|
|
|
30216
|
培训费
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
22.9
|
|
22.9
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.3
|
|
3.3
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
30229
|
福利费
|
129
|
129
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
29.1
|
|
29.1
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30239
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其他交通费用
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69.98
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69.98
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30299
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其他商品和服务支出
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29.2
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29.2
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303
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对个人和家庭的补助
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10.1
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10.1
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30301
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离休费
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8.3
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8.3
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30302
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退休费
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120.78
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120.7
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30303
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退职（役）费
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30304
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抚恤金
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30305
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生活补助
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8.9
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30307
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医疗费
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30309
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奖励金
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30311
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住房公积金
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表3-8
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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单位：万元
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项目
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上年结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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229
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其他支出
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22960
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第三部分政府办2015年度部门决算情况说明
一、关于政府办2015年度部门决算收支情况总体说明
政府办2015年度收支总决算情况：
（一）收入总计14509293.92元。包括：
1、财政拨款收入14509293.92元，为省财政当年拨付资金。
（二）支出总计1614753.05元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出1621570.16元，主要用于政府办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类) 支出47.68元，主要用于职工医疗保险
3.、结转下年333815.35元，为本年度财政预算安排修建行政服务办事大厅，由于修建地变更，无法实施，计划下年实施。
二、关于政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。政府办2015年度财政拨款支出9866090.54元，占本年支出总计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出9866090.54元。其中：
1、工资福利支出6832559元。其中：基本工资2117907.10元、津贴补贴3376980.90元、奖金1185079元。
2、对个人和家庭的补助101213元。其中：退休费1206925.58元。
3、商品和服务支出419182元。其中：办公费533039.74元、印发费392000元，手续费1488.6元，水费4490元，电费144341.16元、邮电费25354元，取暖费619311元、差旅费373634元、维修费291000元，会议费172186元、培训费38749元、公务接待费229000元、工会经费500000元，公务用车运行维护费291000元，其他交通费704812.63元，其他商品和服务支出419182元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出合计为520000元，其中：公务用车购置及运行费291000元，公务接待费229000元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算520000元，公务接待费支出决算229000元，公务用车保有量为9辆，接待36批次，310人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一样，公务接待费支出决算数比上年数减少1万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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