民和县委办2015年度部门决算公开


	来源：时间：2016年09月21日

民和县委办概况

一、主要职能

部门主要职责：县委办公室是县委的综合办事机构，其工作职责是：协助县委领导处理日常工作，组织协调全县重大活动及县委对外联络工作。围绕县委中心工作开展调查研究，掌握全县工作情况，为县委决策提供依据。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作，起草审核县委重要文件和县委领导讲稿及有关材料。负责县委、县委办公室收集、整理、编发、上报全县党务政务信息。负责县委各种会议的筹备组织和县委领导重要活动的组织安排，以及上级或其他重要来宾来县各种事务筹备组织工作。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批示交办事项的办理情况。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、监察协调全县保密工作，负责全县机要工作，指导全县党委系统办公室机要传真和办公自动化工作。负责指导各基层单位系统办公室工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。办公室核定编制人数29人，实有人数16人，其中：在职人员16人(行政人员13人，工勤人员3人)，离退休人员9人，遗属人员5人。公务车辆7辆。

　附表：民和县委办所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	民和县团委
2
3

表1：　　　　　　　　　　　　民和县委办2015年度收入支出决算总表
单位：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4		栏次		6
一、财政拨款收入	1	527.3	一、一般公共服务支出	35	467.8		一、基本支出	58	550.8
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36			人员经费	59	353
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37			日常公用经费	60	197.8
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38			二、项目支出	61
四、经营收入	5		五、教育支出	39			基本建设类项目	62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40			行政事业类项目	63
六、其他收入	7	19.7	七、文化体育与传媒支出	41			三、上缴上级支出	64
	8		八、社会保障和就业支出	42	67.6		四、经营支出	65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	15.4		五、对附属单位补助支出	66
	10		十、节能环保支出	44				67
	11		十一、城乡社区支出	45			支出经济分类	68	—
	12		十二、农林水支出	46			基本支出和项目支出合计	69	550.8
	13		十三、交通运输支出	47			工资福利支出	70	153.8
	14		十四、资源勘探信息等支出	48			商品和服务支出	71	183.5
	15		十五、商业服务业等支出	49			对个人和家庭的补助	72	199.2
	16		十六、金融支出	50			对企事业单位的补贴	73
	17		十七、援助其他地区支出	51			赠与	74
	18		十八、国土海洋气象等支出	52			债务利息支出	75
	19		十九、住房保障支出	53			基本建设支出	76
	20		二十、粮油物资储备支出	54			其他资本性支出	77	14.3
	21		二十一、国债还本付息支出	55			贷款转贷及产权参股	78
	22		二十二、其他支出	56			其他支出	79
	23			57				80
本年收入合计	24		本年支出合计					81	550.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					82
年初结转和结余	26	3.8	交纳所得税					83
基本支出结转	27	3.8	提取职工福利基金					84
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					85
经营结余	29		其他					86
	30		年末结转和结余					87
	31		基本支出结转					88
	32		项目支出结转和结余					89
	33		经营结余					90
总计	34	550.8	总计					91

表2：
民和县委办2015年公共预算财政拨款支出决算表
单位：						单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3
201	29	01	行政运行	154.9	154.9
201	31	01	行政运行	292.3	292.3
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.2	67.2
210	05	03	公务员医疗补助	15.4	15.4

一、关于民和县委办2015年度部门决算收支情况总体说明

县委办2015年度收支总决算情况：

（一）收入总计547.1万元。包括：

1、财政拨款收入540.09万元，为财政当年拨付资金。

2、其他收入19.7万元

（二）支出总计550.8万元。包括：

1、一般公共服务支出467.7万元，主要用于县委办在职职工的工资支出和正常公用经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出67.7万元，主要用于离退休人员工资和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出15.4万元，主要用于职工医疗保险

二、关于县委办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出550.8万元。其中：

1、工资福利支出153.8万元。

2、对个人和家庭的补助199.2万元。

3、商品和服务支出183.5万元。其中：办公费55.01万元、印发费16.44万元，水费0.84万元，电费3.87万元、邮电费8.53万元，差旅费26.62万元、维修费37.36万元，会议费14.9万元、培训费8.52万元、公务接待费8万元、专用材料购置费2.89万元、劳务费3.7万元、租赁费8.59万元、公务用车运行维护费7.5万元，其他商品和服务支出33.33万元。

　　4、其他资本性支出14.3万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，其中：公务用车购置及运行费预算25万元，公务接待费预算15万元。支出决算为24万元，完成预算的60%，其中：公务用车运行费支出决算为16.7万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为7.2万元，完成预算48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算16.7万元，占69%；公务接待费支出决算7.2万元，占31%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出16.7万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出7.2万元。其中：国内公务接待支出8万元，接待25批次，220人次。