峡门镇部门概况
一、 主要职能
峡门镇人民政府是我国最基层政府部门，主要职责在县委和县人民政府及镇党委的领导下，负责全镇各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数67人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员23人。
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表1：峡门镇部门2015年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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行次
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决算数
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栏次
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2
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栏次
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4
|
栏次
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6
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一、财政拨款收入
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1
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600.24
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一、一般公共服务支出
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35
|
408.19
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一、基本支出
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58
|
569.08
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其中：政府性基金
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2
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二、外交支出
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36
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人员经费
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59
|
442.25
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二、上级补助收入
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3
|
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三、国防支出
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37
|
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日常公用经费
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60
|
126.83
|
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三、事业收入
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4
|
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四、公共安全支出
|
38
|
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二、项目支出
|
61
|
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四、经营收入
|
5
|
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五、教育支出
|
39
|
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基本建设类项目
|
62
|
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五、附属单位上缴收入
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6
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六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
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|
六、其他收入
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7
|
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七、文化体育与传媒支出
|
41
|
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三、上缴上级支出
|
64
|
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|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
40.45
|
四、经营支出
|
65
|
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|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
24.60
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
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|
10
|
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十、节能环保支出
|
44
|
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|
67
|
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11
|
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十一、城乡社区支出
|
45
|
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支出经济分类
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68
|
—
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12
|
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十二、农林水支出
|
46
|
95.85
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
569.08
|
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|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
346.42
|
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|
14
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
126.83
|
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|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
95.84
|
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16
|
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十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
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17
|
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十七、援助其他地区支出
|
51
|
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赠与
|
74
|
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18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
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|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
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|
|
20
|
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二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
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二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
600.24
|
本年支出合计
|
81
|
569.08
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
36.44
|
交纳所得税
|
83
|
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|
基本支出结转
|
27
|
36.44
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
67.59
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
67.59
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
636.68
|
总计
|
91
|
636.68
|
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表2：
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峡门镇部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
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单位：
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单位：万元
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科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
408.19
|
408.19
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.99
|
0.99
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.27
|
29.27
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.20
|
10.20
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
24.60
|
24.60
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
95.85
|
95.85
|
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表3
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XX部门2015年政府性基金支出决算表
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单位：
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|
单位：万元
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科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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一、关于峡门镇2015年度部门决算收支情况总体说明
峡门镇2015年度收支总决算636.68万元，比2014年收支总决算增67.19万元。主要原因是：人员变动。其中：
（一）收入总计636.68万元。包括：
1、财政拨款收入600.24万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。
4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。
5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余36.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计636.68万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出408.19万元，主要用于峡门镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，主要包括峡门镇及所属单位参加国际组织以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出0万元，主要用于峡门镇及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，主要用于峡门镇及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，主要用于峡门镇及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于峡门镇及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出40.45万元，主要用于峡门镇开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出24.60万元，主要用于峡门镇医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元，主要用于峡门镇能源节约利用等方面的支出。
10、农林水（类）支出95.85万元，主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出0万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年67.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于峡门镇2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。峡门镇2015年度财政拨款支出569.08万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加67.19万元，主要原因：一是人员变动；二是公务开支。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年峡门镇财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出40.45万元，占7.11%；一般公共服务（类）支出408.19万元，占71.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出24.60万元，占4.32%；农林水（类）支出95.85万元，占16.84%
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