2015年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、部门2015年收支决算总表
二、部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
三、部门2015年政府性基金拨款支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文化体育广播电视局部门概况
一、 主要职能
（一）基本情况
2015年，本单位为全额补助拨款事业单位，执行事业单位会计准则。所属事业单位有文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合执法大队、业余体校、广播电视台、广播电视管理站等8个下属单位。文化体育广播电视局核定编制101个，其中，行政编制11个，事业编制90个；现实有行政人员10人，事业单位实有人员80人。
（二）机构职能
综合管理全县文化、体育、广播电视电影和新闻出版事业,负责局属单位文化、体育、广播电视电影工作的监督管理。指导、管理公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展;指导、协调全县各类社会文化、体育事业的建设与发展，指导全县重大文化、体育活动。负责对全县广播电视电影、网络传输的监督管理，办好本县自办节目，管理全县辖区内地面卫星电视节目的收、录、转业务。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位。年末人数150人，其中在职人员89人，退休人员61人。
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表1： 文化体育广播电视局2015年度收入支出决算总表
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单位：民和县文化体育广播电视局
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
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行次
|
决算数
|
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|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
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|
一、财政拨款收入
|
1
|
8086
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1
|
一、基本支出
|
58
|
1624
|
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其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
1321
|
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|
二、上级补助收入
|
3
|
447
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
303
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
7553
|
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|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
5431
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
2122
|
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|
六、其他收入
|
7
|
18
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
8625
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
457
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
84
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
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|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
9177
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
777
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
2167
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
543
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
5431
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
259
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
10
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
8551
|
本年支出合计
|
81
|
9177
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
2252
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
215
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
2037
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
1626
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
270
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
1356
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
|
总计
|
34
|
10803
|
总计
|
91
|
10803
|
|
表2：
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|
文化体育广播电视局2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
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|
单位：
|
民和县文化体育广播电视局
|
|
|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
8852
|
1586
|
7266
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
1
|
1
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
107
|
107
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
3
|
|
3
|
|
|
207
|
01
|
11
|
文化创作与保护
|
236
|
|
236
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
379
|
362
|
17
|
|
|
207
|
02
|
04
|
文物保护
|
514
|
|
514
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
128
|
|
128
|
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
5146
|
99
|
5047
|
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
230
|
139
|
91
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他广播影视支出
|
552
|
337
|
215
|
|
|
207
|
05
|
99
|
其他新闻出版支出
|
35
|
|
35
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
980
|
|
980
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
2
|
2
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36
|
36
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
419
|
419
|
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
84
|
84
|
|
|
|
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|
|
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第二部分 2015年度部门决算表
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表3
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2015年政府性基金支出决算表
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单位：
|
民和县文化体育广播电视局
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
10
|
|
10
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
10
|
|
10
|
|
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第三部分2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收支总决算10803万元，比2014年收支总决算增加5451万元。其中：
（一）收入总计8551万元。包括：
1、财政拨款收入8086万元，为县财政当年拨付资金。
2、上级补助收入447万元，为直属上级部门拨付资金。
3、其他收入18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”之外取得的收入。主要为：存款利息收入、文物借展费、奖金等。
4、上年结转和结余2252万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括上级补助收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计9177万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1万元，主要用于广播电视台保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。
2、文化体育与传媒（类）支出8625万元。主要用于文化馆、图书馆、博物馆、广播电视台、广播电视管理站的设备购置及维修，文化馆、图书馆、文化站免费开放和农村群众文化活动等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出457万元，主要用于行政和事业退休人员的退休费支出。
4、医疗卫生(类) 支出84万元，主要用于在职职工及退休人员的医疗金支出。
5、其他（类）支出10万元，主要用于体育事业彩票公益金方面的支出。
6、结转下年1626万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括上级补助收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出8852万元，占本年支出总计的96%。2015年决算数比2014年增加5451万元。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出457万元，占5.16%；医疗卫生（类）支出83万元，占0.94%；文化体育与传媒（类）支出8311万元，占93.89%；一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
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