松树乡部门概况
一、 主要职能主要职能
本机构履行的主要职责：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数43人，其中在职人员39人，离休人员1人，退休人员3人。
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表1： 松树乡2015年度收入支出决算总表
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单位： 民和回族土族自治县松树乡人民政府
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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行次
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决算数
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栏次
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2
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栏次
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4
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栏次
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6
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一、财政拨款收入
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1
|
438.16
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一、一般公共服务支出
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35
|
305.18
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一、基本支出
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58
|
438.16
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其中：政府性基金
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2
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二、外交支出
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36
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人员经费
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59
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373.81
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二、上级补助收入
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3
|
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三、国防支出
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37
|
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日常公用经费
|
60
|
64.35
|
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三、事业收入
|
4
|
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四、公共安全支出
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38
|
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二、项目支出
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61
|
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四、经营收入
|
5
|
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五、教育支出
|
39
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基本建设类项目
|
62
|
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五、附属单位上缴收入
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6
|
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六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
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六、其他收入
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7
|
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七、文化体育与传媒支出
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41
|
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三、上缴上级支出
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64
|
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8
|
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八、社会保障和就业支出
|
42
|
20.01
|
四、经营支出
|
65
|
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9
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
36.81
|
五、对附属单位补助支出
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66
|
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|
10
|
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十、节能环保支出
|
44
|
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67
|
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|
11
|
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十一、城乡社区支出
|
45
|
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支出经济分类
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68
|
—
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|
12
|
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十二、农林水支出
|
46
|
95.22
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
438.16
|
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|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
289.05
|
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|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
64.35
|
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|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
84.76
|
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|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
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|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
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|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
438.16
|
本年支出合计
|
81
|
438.16
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
|
总计
|
91
|
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|
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松树乡2015年公共预算财政拨款支出决算表
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单位：
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松树乡人民政府
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单位：万元
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科目编码
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功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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类
|
款
|
项
|
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201
|
一般公共服务支出
|
325.4
|
325.4
|
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20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
325.4
|
325.4
|
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2010301
|
行政运行
|
325.4
|
325.4
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.24
|
30.24
|
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|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
|
29.44
|
29.44
|
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|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休费
|
29.44
|
29.44
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
18.99
|
18.99
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
18.99
|
18.99
|
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213
|
农林水支出
|
63.53
|
63.53
|
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21307
|
农村综合改革
|
63.53
|
63.53
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
63.53
|
63.53
|
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合计
|
438.16
|
438.16
|
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第三部分 松树乡2015年度部门决算情况说明
一、关于松树乡2015年度部门决算收支情况总体说明
松树乡2015年度收支总决算438.16万元，其中：
（一）收入总计438.16万元。财政拨款收入438.16万元，属财政当年拨付资金。
（二）支出总计457.21万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出325.4万元，主要用于行政事业单位人员工资、日常运转以及开展公共管理活动所发生的基本支出。
2、社会保障和就业(类)支出30.24万元，主要用于财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休费。
3、医疗卫生(类) 支出18.99万元，主要用于医疗保障体系公务员医疗补助。
4、农林水支出63.53万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。
二、 关于松树乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。松树乡2015年度财政拨款支出438.16万元，占本年支出总计的100%。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年松树乡财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.5万元，占总支出的74.3%；社会保障和就业(类)支出30.24万元，占支出的6.9%；医疗卫生（类）支出18.99万元，占4.3%；农林水（类）支出63.53万元，占14.5%。
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