司法局概况
一、主要职能
我局的普法依法治理、法治宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作，切实加强这些工作并不断改进创新，对于社会矛盾化解、社会管理创新和从根本上维护社会治安持续稳定将起到长远的积极作用。司法局行政编制49人，事业编制10人，工勤1人，参公人员5人,实有人数：在职行政48人，在职事业14人，参公人员5人,离休1人，退休7人，遗属人员4人，临聘人员13人。固定资产622万元。单位实有车辆27辆，公务车运行及维护资金紧张，根据省、市县的有关指示精神2015年度需要加大法治宣传力度，提高法治宣传资金，根据预算按人均行政按1.2万元的标准，事业按0.4万元标准安排，安排法律援助经费15万元，人民调解经费20万元，社区矫正经费6万元。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。司法局行政编制49人，事业编制10人，工勤1人，参公5人。实有人数：在职行政48人，在职事业14人，离休1人，退休7人，遗属人员4人，临聘人员13人。
第二部分2015年度司法局部门决算表
表3-2
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
973
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
885
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
23
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
64
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
47
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
996
|
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
|
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
996
|
总计
|
68
|
996
|
表3-3
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
996
|
973
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
885
|
862
|
|
|
|
|
23
|
|
|
20406
|
司法
|
885
|
862
|
|
|
|
|
23
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
779
|
756
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
9
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
62
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
62
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-4
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
996
|
996
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
885
|
885
|
|
|
|
|
|
|
20406
|
司法
|
885
|
885
|
|
|
|
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
779
|
779
|
|
|
|
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
9
|
|
9
|
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
97
|
|
97
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
62
|
62
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
62
|
62
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
表3-5
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
973
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
862
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
64
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
973
|
本年支出合计
|
77
|
|
973
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
973
|
总计
|
83
|
|
973
|
|
表3-6
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
973
|
973
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
862
|
862
|
|
|
20406
|
司法
|
862
|
862
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
779
|
779
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
9
|
9
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
96
|
96
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64
|
64
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金
|
2
|
2
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
62
|
62
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
62
|
62
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
47
|
47
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
47
|
47
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
47
|
47
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
973
|
732
|
241
|
|
301
|
工资福利支出
|
621
|
621
|
|
|
30101
|
基本工资
|
142
|
142
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
379
|
379
|
|
|
30103
|
奖金
|
100
|
100
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
64
|
64
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
241
|
|
241
|
|
30201
|
办公费
|
32
|
|
32
|
|
30202
|
印刷费
|
42
|
|
42
|
|
30203
|
咨询费
|
29
|
|
29
|
|
30204
|
手续费
|
30
|
|
30
|
|
30205
|
水费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30206
|
电费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30207
|
邮电费
|
5
|
|
5
|
|
30208
|
取暖费
|
26
|
|
26
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
37
|
|
37
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
8
|
|
8
|
|
30214
|
租赁费
|
9
|
|
9
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
14
|
|
14
|
|
30217
|
公务接待费
|
2
|
|
2
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6
|
|
6
|
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303
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对个人和家庭的补助
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111
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111
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30301
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离休费
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10
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10
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30302
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退休费
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50
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50
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30303
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退职（役）费
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30304
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抚恤金
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30305
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生活补助
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2
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2
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30307
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医疗费
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47
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47
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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2
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2
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第三部分 司法局2015年度部门决算情况说明
一、关于司法局2015年度部门决算收支情况总体说明
司法局2015年度收支总决算996万元，比2014年收支总决算增加128万元。主要原因是：人员工资增加。
（一）收入总计996万元。包括：
1、财政拨款收入973万元，为县财政当年预算拨付资金。
2、其他收入23万元，是上级单位和其他单位拨款。
（二）支出总计996万元。包括：
1、公共安全（类）支出885万元，主要用于司法局普法依法治理、法治宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能支出
2、社会保障和就业(类)支出64万元，主要用于司法局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出47万元，主要用于司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
二、关于司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。司法局2015年度财政拨款支出973万元，占本年支出总计的97%。2015年决算数比2014年增加万元，主要原因：一是人员工资增加。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年司法局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出862万元，社会保障和就业(类)支出64万元；医疗卫生（类）支出47万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出973万元。其中：
1、工资福利支出621万元、商品和服务支出241万元、对个人和家庭的补助111万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，其中：公务用车购置及运行费预算6万元，公务接待费预算2万元。
青公网安备63022202000002号