人大办部门概况
一、主要职能
负责县人民代表大会、县人大常委会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、地人大以及各县人大联系的有关工作； 协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作； 承办县人大常委会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末人数69人，其中在职人员29人，离休人员2人，退休人员38人。
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人大办部门2016年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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行次
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决算数
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栏次
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2
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栏次
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4
|
栏次
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6
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一、财政拨款收入
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1
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888.4
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一、一般公共服务支出
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35
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450.3
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一、基本支出
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58
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884.9
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其中：政府性基金
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2
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二、外交支出
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36
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人员经费
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59
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725.8
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二、上级补助收入
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3
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三、国防支出
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37
|
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日常公用经费
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60
|
159.1
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三、事业收入
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4
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四、公共安全支出
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38
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二、项目支出
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61
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四、经营收入
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5
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五、教育支出
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39
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基本建设类项目
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62
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五、附属单位上缴收入
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6
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六、科学技术支出
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40
|
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行政事业类项目
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63
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六、其他收入
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7
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七、文化体育与传媒支出
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41
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三、上缴上级支出
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64
|
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8
|
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八、社会保障和就业支出
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42
|
389.5
|
四、经营支出
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65
|
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9
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
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43
|
45.1
|
五、对附属单位补助支出
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66
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10
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十、节能环保支出
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44
|
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67
|
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11
|
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十一、城乡社区支出
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45
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支出经济分类
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68
|
—
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12
|
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十二、农林水支出
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46
|
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基本支出和项目支出合计
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69
|
884.9
|
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13
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十三、交通运输支出
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47
|
|
工资福利支出
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70
|
291.2
|
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14
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十四、资源勘探信息等支出
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48
|
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商品和服务支出
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71
|
149.1
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15
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十五、商业服务业等支出
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49
|
|
对个人和家庭的补助
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72
|
434.6
|
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16
|
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十六、金融支出
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50
|
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对企事业单位的补贴
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73
|
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17
|
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十七、援助其他地区支出
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51
|
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赠与
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74
|
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18
|
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十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
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债务利息支出
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75
|
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|
19
|
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十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
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|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
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其他资本性支出
|
77
|
10
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
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|
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22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
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|
本年收入合计
|
24
|
888.4
|
本年支出合计
|
81
|
884.9
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
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年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
83
|
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|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
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|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
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|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
3.5
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
888.4
|
总计
|
91
|
888.4
|
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表2：
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人大办部门2016年公共预算财政拨款支出决算表
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单位：
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单位：万元
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科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
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类
|
款
|
项
|
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**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
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201
|
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|
一般公共服务支出
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450.3
|
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208
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社会保障和就业支出
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389.5
|
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210
|
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|
医疗卫生与计划生育支出
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45.1
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一、关于人大办2016年度部门决算收支情况总体说明
人大办2015年度收支总决算888.4万元，比2014年收支总决算增184万元。主要原因是：其中：
（一）收入总计888.4万元。
财政拨款收入888.4万元，为财政当年拨付资金。
（二）支出总计884.9万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出450.3万元，主要用于人大办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出389.5万元，主要用于人大开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出45.1万元，主要用于人大医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、结转下年3.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
二、关于人大办2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算构成情况。2015年人大办财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出389.5万元，占44%；医疗卫生（类）支出45.1万元，占0.5%；一般公共服务（类）支出450.3万元，占51%。
青公网安备63022202000002号