老干部局概况
一、主要职能
我局涉及服务管理、党支部建设、创先争优、发挥作用、老年文化建设、老干部活动中心及老干部大学、提高待遇，切实加强这些工作并不断改进创新，对于社会矛盾化解、社会管理创新和从根本上维护社会治安持续稳定将起到长远的积极作用。老干部局行政编制5人，事业编制4人，工勤1人,实有人数：在职行政6人，在职事业4人,离休12人，退休27人，遗属人员24人，临聘人员2人。固定资产46万元。单位实有车辆2辆。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。老干部局行政编制5人，事业编制4人，工勤1人。实有人数：在职行政6人，在职事业4人，离休12人，退休27人，遗属人员24人，临聘人员2人。
第二部分2015年度老干部局部门决算表
表3-2
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
513
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
513
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
23
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
513
|
本年支出合计
|
58
|
513
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
513
|
总计
|
68
|
513
|
表3-3
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
513
|
513
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
207
|
207
|
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406
|
司法
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
285
|
285
|
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-4
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
513
|
513
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
207
|
207
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406
|
司法
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
285
|
285
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-5
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
513
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
207
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
285
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
21
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
513
|
本年支出合计
|
77
|
|
513
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
513
|
总计
|
83
|
|
513
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-6
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
513
|
513
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
207
|
207
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
20406
|
司法
|
|
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
|
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
285
|
285
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
21
|
21
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
21
|
21
|
|
|
2100503
|
行政单位医疗
|
21
|
21
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
513
|
368
|
145
|
|
301
|
工资福利支出
|
92
|
92
|
|
|
30101
|
基本工资
|
28
|
28
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
46
|
46
|
|
|
30103
|
奖金
|
17
|
17
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
1
|
1
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
145
|
|
145
|
|
30201
|
办公费
|
2
|
|
2
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
30206
|
电费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
4.7
|
|
4.7
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
3
|
|
3
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
33
|
|
33
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
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93
|
|
93
|
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30216
|
培训费
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1
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|
1
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30217
|
公务接待费
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1.71
|
|
1.71
|
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30218
|
专用材料费
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30224
|
被装购置费
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30225
|
专用燃料费
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|
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30226
|
劳务费
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|
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30227
|
委托业务费
|
|
|
|
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30228
|
工会经费
|
|
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30229
|
福利费
|
|
|
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30231
|
公务用车运行维护费
|
5.6
|
|
5.6
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
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|
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30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
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303
|
对个人和家庭的补助
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275
|
275
|
|
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30301
|
离休费
|
12
|
12
|
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30302
|
退休费
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188
|
188
|
|
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30303
|
退职（役）费
|
22
|
22
|
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|
30304
|
抚恤金
|
|
|
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30305
|
生活补助
|
32
|
32
|
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30307
|
医疗费
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21
|
21
|
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30309
|
奖励金
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|
|
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30311
|
住房公积金
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30312
|
提租补贴
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30313
|
购房补贴
|
|
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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310
|
其他资本性支出
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|
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31002
|
办公设备购置
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31003
|
专用设备购置
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31007
|
信息网络及软件购置更新
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31019
|
其他交通工具购置
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31099
|
其他资本性支出
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第三部分 老干部局2015年度部门决算情况说明
一、关于老干部局2015年度部门决算收支情况总体说明
老干部局2015年度收支总决算513万元，比2014年收支总决算增加148万元。主要原因是：承办老运会经费增加。
（一）收入总计513万元。包括：
1、财政拨款收入513万元，为县财政当年预算拨付资金。
（二）支出总计513万元。包括：
1、工资福利支出92万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2、商品服务支出支出145万元，主要用于办公、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭补助支出276万元，主要用于离退休、遗属工资，医疗费等。
二、关于老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。老干部局2015年度财政拨款支出513万元。2015年决算数比2014年增加148万元，主要原因：一是承办老运会增加。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年老干部局财政拨款用于以下方面：工资福利支出92万元，商品和服务支出145万元；对个人和家庭的补助支出276万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出513万元。其中：
1、工资福利支出92万元、商品和服务支出145万元、对个人和家庭的补助276万元。
青公网安备63022202000002号