核桃庄乡2015年度部门决算公开


	来源：时间：2016年09月21日

核桃庄乡部门概况

　　一、主要职能主要职能

本机构履行的主要职责：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数48人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员18人。

表1：　　　　　　　　　　　核桃庄乡2015年度收入支出决算总表
单位：民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4		栏次		6
一、财政拨款收入	1	438.97	一、一般公共服务支出	35	305.18		一、基本支出	58	457.21
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36			人员经费	59	340.95
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37			日常公用经费	60	116.27
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38			二、项目支出	61
四、经营收入	5		五、教育支出	39			基本建设类项目	62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40			行政事业类项目	63
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41			三、上缴上级支出	64
	8		八、社会保障和就业支出	42	20.01		四、经营支出	65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	36.81		五、对附属单位补助支出	66
	10		十、节能环保支出	44				67
	11		十一、城乡社区支出	45			支出经济分类	68	—
	12		十二、农林水支出	46	95.22		基本支出和项目支出合计	69	457.21
	13		十三、交通运输支出	47			工资福利支出	70	262.78
	14		十四、资源勘探信息等支出	48			商品和服务支出	71	116.26
	15		十五、商业服务业等支出	49			对个人和家庭的补助	72	78.17
	16		十六、金融支出	50			对企事业单位的补贴	73
	17		十七、援助其他地区支出	51			赠与	74
	18		十八、国土海洋气象等支出	52			债务利息支出	75
	19		十九、住房保障支出	53			基本建设支出	76
	20		二十、粮油物资储备支出	54			其他资本性支出	77
	21		二十一、国债还本付息支出	55			贷款转贷及产权参股	78
	22		二十二、其他支出	56			其他支出	79
	23			57				80
本年收入合计	24	438.97	本年支出合计					81	457.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					82
年初结转和结余	26	100.79	交纳所得税					83
基本支出结转	27		提取职工福利基金					84
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					85
经营结余	29		其他					86
	30		年末结转和结余					87	82.55
	31		基本支出结转					88	82.55
	32		项目支出结转和结余					89
	33		经营结余					90
总计	34	539.76	总计					91	539.76

核桃庄乡2015年公共预算财政拨款支出决算表

单位：		核桃庄乡人民政府					单位：万元
科目编码				功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款		项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201				一般公共服务支出	305.18
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	305.18
2010301				行政运行	305.18
208				社会保障和就业支出	20.01
20803				财政对社会保险基金的补助	0.75
20805				行政事业单位离退休	19.26
2080501				归口管理的行政单位离退休费	8.30
2080502				事业单位离退休费	10.96
210				医疗卫生与计划生育支出	36.81
21005				医疗保障	36.81
2100503				公务员医疗补助	36.81
213				农林水支出	95.21
21307				农村综合改革	95.21
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	95.21
合计					457.21

　第三部分核桃庄乡2015年度部门决算情况说明

一、关于核桃庄乡2015年度部门决算收支情况总体说明

核桃庄乡2015年度收支总决算539.6万元，其中：

（一）收入总计539.6万元。包括：

1、财政拨款收入438.97万元，属财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余100.79万元，为因客观条件变化以前年度支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他专项经费的结转和结余。

（二）支出总计457.21万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出305.18万元，主要用于行政事业单位人员工资、日常运转以及开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出20.01万元，主要用于财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休费。

3、医疗卫生(类) 支出36.81万元，主要用于医疗保障体系公务员医疗补助。　　　　

4、农林水支出95.21万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

二、关于核桃庄乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。核桃庄乡2015年度财政拨款支出457.21万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加70.4万元，主要原因：我单位在职人员增多，工资额增加，帮扶专项资金已付等待发票冲账支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年核桃庄乡财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.18万元，占总支出的66.7%；社会保障和就业(类)支出20.01万元，占总支出的4.4%；医疗卫生（类）支出36.81万元，占8.1%；农林水（类）支出95.21万元，占20.8%。