古鄯镇部门概况
一、主要职能
本机构履行的主要职责：宣传法律政策，编制新农村建设发展规划，稳步推进各项基础设施建设、加强综合治理，维护社会稳定；加大劳动力转移力度，增加农民收入；发展公益事业、提供公共服务。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数人67，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员14人，其他人员0人,遗属人员5人。
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表1：古鄯镇2015年度收入支出决算总表
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单位： 民和回族土族自治县古鄯镇人民政府
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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行次
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决算数
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栏次
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2
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栏次
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4
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栏次
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|
6
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一、财政拨款收入
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1
|
705.8
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一、一般公共服务支出
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35
|
387.5
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一、基本支出
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58
|
705.8
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其中：政府性基金
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2
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二、外交支出
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36
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人员经费
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59
|
570.2
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二、上级补助收入
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3
|
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三、国防支出
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37
|
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日常公用经费
|
60
|
135.7
|
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三、事业收入
|
4
|
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四、公共安全支出
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38
|
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二、项目支出
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61
|
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四、经营收入
|
5
|
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五、教育支出
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39
|
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基本建设类项目
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62
|
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五、附属单位上缴收入
|
6
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六、科学技术支出
|
40
|
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行政事业类项目
|
63
|
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六、其他收入
|
7
|
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七、文化体育与传媒支出
|
41
|
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三、上缴上级支出
|
64
|
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|
8
|
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八、社会保障和就业支出
|
42
|
97.1
|
四、经营支出
|
65
|
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|
9
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
30.3
|
五、对附属单位补助支出
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66
|
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|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
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11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
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|
12
|
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十二、农林水支出
|
46
|
190.9
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
705.8
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
335.9
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
135.7
|
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|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
243.3
|
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|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
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|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
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|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
705.8
|
本年支出合计
|
81
|
705.8
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
705.8
|
总计
|
91
|
705.8
|
|
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|
|
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古鄯镇2015年公共预算财政拨款支出决算表
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单位：
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古鄯镇人民政府
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单位：万元
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科目编码
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功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
387.5
|
387.5
|
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20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
387.5
|
387.5
|
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2010301
|
行政运行
|
387.5
|
387.5
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
97.1
|
97.1
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.0
|
1.0
|
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
1.0
|
1.0
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休费
|
96.0
|
96.0
|
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|
2080502
|
事业单位离退休费
|
80.7
|
80.7
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.3
|
15.3
|
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|
21005
|
医疗保障
|
30.3
|
30.3
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
30.3
|
30.3
|
|
|
213
|
农林水支出
|
30.3
|
30.3
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
190.9
|
190.9
|
|
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2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
190.9
|
190.9
|
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合计
|
705.8
|
705.8
|
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第三部分 古鄯镇2015年度部门决算情况说明
一、关于古鄯镇2015年度部门决算收支情况总体说明
古鄯镇2015年度收支总决算705.8万元，其中：
（一）收入总计705.8万元。包括：
1、财政拨款收入705.8万元，属财政当年拨付资金。
（二）支出总计705.8万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出387.5万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出97.1万元，主要用于开支的财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休费。
3、医疗卫生(类) 支出30.3万元，主要用于基本卫生和计划生育支出。
4、农林水支出190.9万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
青公网安备63022202000002号