一、部门决算说明文本
1、川口镇镇人民政府是最基层政府部门，主要职责在民和县委、县人民政府的领导下，负责全镇各项工作包括经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等管理和服务工作。本单位属于行政单位，年末总人数115人其中在职82人，离休2人、行政退休10人，事业退休6人，其他人员15人。
二、 部门决算单位构成
川口镇2016年收支预算总表
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表1： 川口镇镇部门2015年度收入支出决算总表
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单位：川口镇
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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行次
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决算数
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栏次
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2
|
栏次
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4
|
栏次
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|
6
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|
一、财政拨款收入
|
1
|
1273.19
|
一、一般公共服务支出
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35
|
942.45
|
一、基本支出
|
58
|
662.13
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其中：政府性基金
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2
|
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二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
1087.64
|
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二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
185.55
|
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三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
158.98
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
64.4
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
107.36
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
1273.19
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
804.89
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
185.55
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
282.75
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1273.19
|
本年支出合计
|
81
|
1273.19
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
5.2
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
5.2
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
1278.39
|
总计
|
91
|
278.39
|
|
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表2：
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川口镇2015年公共预算财政拨款支出决算表
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单位：
|
川口镇
|
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
03
|
01
|
一般公共服务支出
|
942.45
|
942.45
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
2.5
|
2.5
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理行政单位离退休
|
121.23
|
121.23
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位退休
|
35.24
|
35.24
|
|
|
210
|
05
|
03
|
医疗卫生和计划生育支出
|
64.41
|
64.41
|
|
|
213
|
07
|
05
|
农林水支出
|
107.36
|
107.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1273.19
|
1273.19
|
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表3
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XX部门2015年政府性基金支出决算表
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单位：
|
川口镇人民政府
|
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|
单位：万元
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科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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一、关于川口镇2015年度部门决算收支情况总体说明
川口镇2015年度收支总决算1273.19万元。
（一）收入总计1273.19万元。包括：
1、财政拨款收入1273.19万元，为省财政当年拨付资金。
（二）支出总计1273.19万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出942.45万元，主要用于川口镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出156.47万元，主要用于川口镇开支的退休人员经费和退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出64.41万元，主要用于川口镇干部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、农林水（类）支出107.36万元，主要用于农林方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
二、 关于川口镇2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。川口镇2015年度财政拨款支出1273.19万元，占本年支出总计的100%。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年川口镇财政拨款用于以下方面：农林水（类）支出107.36万元，占8.4%；社会保障和就业(类)支出156.47万元，占12%；医疗卫生（类）支出64.41万元，占5%；一般公共服务（类）支出942.45万元，占74%。
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