一、部门基本职能
1.单位职能
民和县财政局是县政府宏观调控全县财政收支，认真执行财税政策的政府工作部门，内设办公室、预算股、综合股、国资局等四个业务股室，下设会计核算中心、会计委派中心和政府采购中心、金融办公室四个事业单位。
2、人员情况及增减变动原因
本单位为全额拨款单位，核定行政编制为13名，机关工勤编制1名。其中，科级领导职数3名（1正2副），事业编制为25人。现实有行政在职人员26名，事业在职人员27人，退休人员10人，其他人员7人（属临聘），单位年末人数70人。在职行政人员2015年26人，比上年减少1人，,其原因是在职人员退休，在职事业人员2015年27人，比上年增加6人，其原因是成立了县金融办公室，人员增加属工作调动。退休人员10人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
部门概况
附表：xxx所属二级预算单位情况表
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表1： 财政局部门2015年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
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|
一、财政拨款收入
|
1
|
810.9
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
713.98
|
一、基本支出
|
58
|
818.23
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其中：政府性基金
|
2
|
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二、外交支出
|
36
|
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人员经费
|
59
|
570.5
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
247.73
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.07
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
69.61
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
34.64
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
818.23
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
468.25
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
247.73
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
102.25
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
810.97
|
本年支出合计
|
81
|
818.23
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
18.56
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
18.56
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
11.30
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
829.53
|
总计
|
91
|
829.53
|
|
|
|
|
|
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表2：
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财政局2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
816.55
|
816.55
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
80.65
|
80.65
|
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
30
|
30
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.36
|
1.36
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
601.65
|
601.65
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口单位的行政离退休
|
66.26
|
66.26
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
2
|
2
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
34.64
|
34.64
|
|
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表3
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|
XX部门2015年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
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|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
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一、关于财政局2015年度部门决算收支情况总体说明
1、部门收入情况
2015年县财政拨款8109046.54元（含130火箭炮营经费750000元）、其他收入663.69元（银行利息）。
2、部门支出情况
2015年支出8182321.08元，其中：对个人和家庭的补助1022523.34元，工资福利支出4682523.20元，商品和服务支出2477274.54元（其中：办公费301946.11元、印刷费30600元、手续费1950元、邮电费17864元、差旅费46259.5元、水电暖费96211.93元、培训费42476元、公务接待费58500元、公务用车维护费137600元、委托业务租赁费453520元、劳务物业费374580元、工会费40000元、维修（护）费69280元、130火箭炮营经费806487元）。
3、固定资产状况
本年期末固定资产累计12794703.70元。新增固定资产31600元，本年增加净水机4台，单价7900元，无形资产1219577.90元。2015年固定资产情况表年底数与实物、清产核资明细表、账簿记载金额相符。
青公网安备63022202000002号