北山乡部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数26人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员1人。
北山乡人民政府是我国最基层政府部门，主要职责在县委和县人民政府及乡政府的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。
|
表1： 北山乡部门2015年度收入支出决算总表
|
|
单位：北山乡人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
332.46
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
227.74
|
一、基本支出
|
58
|
310.75
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
259.05
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
51.699
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
20.19
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
15.49
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
47.32
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
310.75
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
193.70
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
51.699
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
65.34
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
332.46
|
本年支出合计
|
81
|
310.75
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
17.56
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
17.56
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
39.29
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
39.29
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
350.03
|
总计
|
91
|
350.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2：
|
|
|
|
|
|
|
|
北山乡部门2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
*
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
227.74
|
227.74
|
|
|
208
|
03
|
05
|
行政对生育保险基金的补助
|
0.64
|
0.64
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休费
|
14.21
|
14.21
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休费
|
5.35
|
5.35
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
15.49
|
15.49
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
47.32
|
47.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
北山乡部门2015年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、关于北山乡2015年度部门决算收支情况总体说明
北山乡2015年度收支总决算350.03万元，比2014年收支总决算增加8.82万元。主要原因：人员变动
（一）收入总计350.03万元。包括：
1、财政拨款收入332.46万元，为省财政当年拨付资金。
（二）支出总计350.03万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出227.74万元，主要用于北山乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出20.19万元，主要用于北山乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出15.49万元，主要用于北山乡医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、农林水（类）支出47.32万元，主要用于农林方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
二、 关于北山乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。北山乡2015年度财政拨款支出350.03万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加8.82万元，主要原因：人员变动
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年北山乡财政拨款用于以下方面：农林水（类）支出47.32万元，占15.23%；社会保障和就业(类)支出20.19万元，占6.5%；医疗卫生（类）支出15.49万元，占4.98%；；一般公共服务（类）支出227.74万元，占73.29%。
青公网安备63022202000002号